• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 21.01.2019 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Katarína Šnircová riaditeľka školy 21.01.2019
    Faktúra 2022208 UP, učebnice 157,00 s DPH 06.04.2022 MUSICA LITURGICA, s. r. o. 02.06.2022
    Objednávka 35/2022 obnovenie domény 18,00 s DPH 20.04.2022 SANDING spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.04.2022
    Objednávka 34/2022 gymnastické švihadlá 30 ks 80,00 s DPH 29.03.2022 MASTER SPORT s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2022
    Objednávka 33/2022 projektor Acer DLP + inštalácia 528,00 s DPH 28.03.2022 ISSO, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2022
    Objednávka 32/2022 papierové utierky 59 bal. 1 394.02 s DPH 28.03.2022 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2022
    Objednávka 31/2022 Notebook Acer TMP216-53 780,00 s DPH 25.03.2022 ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 04.04.2022
    Faktúra 2022220 materiál 30,70 s DPH 29.04.2022 WEBLIFE s.r.o. 02.06.2022
    Faktúra 2022216 stravovanie 152,57 s DPH 21.04.2022 Darina Lašáková 02.06.2022
    Faktúra 2022215 stravovanie 1 007,16 s DPH 21.04.2022 Darina Lašáková 02.06.2022
    Faktúra 2022214 všeobecné služby 455,40 s DPH 11.04.2022 Obec Lehota pod Vtáčnikom 02.06.2022
    Faktúra 2022213 prevádzkovanie kotolne 720,00 s DPH 08.04.2022 TERMMING, a.s. 02.06.2022
    Faktúra 2022210 telefón 20,53 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.06.2022
    Faktúra 2022209 všeobecné služby 72,00 s DPH 06.04.2022 BP - COM, s.r.o. 02.06.2022
    Faktúra 2022185 materiál 30,50 s DPH 04.03.2022 Alza .sk s.r.o. 28.04.2022
    Objednávka 37/2022 materiál na krúžok Vretienko 30,70 s DPH 27.04.2022 WEBLIFE s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 06.05.2022
    Faktúra 2022184 materiál 66,05 s DPH 04.03.2022 Vlajky.EU s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022183 materiál 107,99 s DPH 04.03.2022 ESAT, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022181 UP, knihy, časopisy 103,00 s DPH 03.03.2022 Counselling s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022180 materiál 339,00 s DPH 03.03.2022 Lyreco CE,SE 28.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2265