• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    142/2020 demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy 1 718,64 s DPH 09.12.2020 Roman Jevčič PODLAHY Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 28.12.2020
    s DPH 12.02.2021
    1 toner do tlač. Epson M2000 s DPH 03.12.2019
    Faktúra 2022173 materiál 211,00 s DPH 24.02.2022 CERA MEL s.r.o. 04.03.2022
    Faktúra 2022195 stravovanie 126,32 s DPH 22.03.2022 Darina Lašáková 28.04.2022
    Faktúra 2022194 stravovanie 761,70 s DPH 22.03.2022 Darina Lašáková 28.04.2022
    Faktúra 2022193 materiál 380,54 s DPH 15.03.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022192 oprava výp. techniky 296,32 s DPH 15.03.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022191 materiál - doska na lavicu 20,00 s DPH 14.03.2022 Daffer spol. s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022190 telefón 20,83 s DPH 14.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2022176 školenie 79,06 s DPH 28.02.2022 Nezisková organizácia VESNA 28.04.2022
    Faktúra 2022175 materiál 463,37 s DPH 25.02.2022 BOISE s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022174 materiál - mopy 2 ks 60,88 s DPH 24.02.2022 LIA affari s.r.o. 04.03.2022
    Faktúra 2022172 doprava na denný lyž. kurz 650,00 s DPH 23.02.2022 SAD Prievidza a. s. 04.03.2022
    Faktúra 2022197 elektr. energia 874,70 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 25.03.2022 TERMMING, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2022171 stravovanie žiakov počas lyž. kurzu 208,00 s DPH 23.02.2022 Darina Lašáková 04.03.2022
    Faktúra 2022170 plyn 1/2022 3 357.42 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 23.02.2022 TERMMING, a.s. 04.03.2022
    Faktúra 2022169 stravovanie 1/2022 147,31 s DPH 17.02.2022 Darina Lašáková 04.03.2022
    Faktúra 2022168 stravovanie 1/2022 888,29 s DPH 17.02.2022 Darina Lašáková 04.03.2022
    Faktúra 2022167 skipasy a čaj pre žiakov 1 558.20 s DPH 6/2022 15.02.2022 Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. 24.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2265