|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
všeobecné služby
|
20,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
telefón
|
20,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022413
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
04.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022414
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
všeobecné služby
|
556,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
školenia. semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
licenčné poplatky
|
493,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
latka na skok do výšky
|
79,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku zemného plynu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
slávnostný obed pri píležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tablety DPD 1 voľný chlór 1 balenie, tablety DPD 3 1 balenie, tablety Phenolrot pH 1 balenie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2022410
|
materiál
|
188,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
plyn
|
23 181,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |