|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
06.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022268
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
BOZP 4-6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
04.07.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
telefón - pevná linka
|
20,64 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
17.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
ubyt., strava
|
5 004.00 |
s DPH |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022
|
17.06.2022 |
Detský Babylon |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022251
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022250
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022247
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
169,72 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania za
|
13.06.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
príspevok na stravovanie
|
1 120.35 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania za
|
13.06.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022244
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
08.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
telefón - pevná linka
|
20,11 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022271
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
plyn
|
1 579.30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
23.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
stravovanie
|
152,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |