|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
chlórňan sodný 4 balenia po 30 l
|
211,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
licenčné poplatky
|
493,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
latka na skok do výšky
|
79,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku zemného plynu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
slávnostný obed pri píležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tablety DPD 1 voľný chlór 1 balenie, tablety DPD 3 1 balenie, tablety Phenolrot pH 1 balenie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
plyn
|
23 181,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
kancelárske potreby
|
69,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
tonery 4 ks
|
57,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
čistiace prostriedky
|
37,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Alza.cz |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
čist. prostriedok na podlahu v telocvični
|
81,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
floorwood.cz a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
05.04.2023 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
školenia. semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
stravovanie
|
166,86 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.04.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
04.05.2023 |