|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
príspevok na stravovanie
|
1 282.13 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.06.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Príprava na testovanie 9 - slovenský jazyk a lit, Hravá občianska náuka PZ pre 6 - 8. ročník
|
206,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
chlórňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
UP - minimodel mozog, model oka
|
91,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
virtuálna knižnica 5/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
05.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
telefón - pevná linka
|
20,47 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
čistenie kanalizácie
|
127,85 |
s DPH |
|
Dohoda o cene č. 2023/23004891
|
12.06.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
180,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.06.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
pracovné zošity matematika pre 5. - 9. ročník
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
elektr. energia 5/2023
|
3 285.25 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
21.06.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
virtuálna knižnica 6/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.07.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
plyn
|
2 163.72 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
elektr. energia 7/2023
|
1 676.02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
04.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023255
|
BOZP 4-6/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
07.07.2023 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Testovanie 9
|
249,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
kanc. papier 28 bal.
|
121,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |