|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021423
|
materiál
|
142,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021370
|
plyn
|
1 106.04 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
22.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021369
|
čistenie kanalizačného systému bio roztokom
|
180,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
15.11.2021 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021368
|
elektr. energia
|
751,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
15.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
príspevok na stravovanie 10/2021 zo SF
|
167,62 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
12.11.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021366
|
príspevok na stravovanie 10/2021
|
1 010.68 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
12.11.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021365
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021364
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021363
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021362
|
tabuľové kružidlo
|
32,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
10.11.2021 |
Elephant smile, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021359
|
Pur 1,2 l - 20 ks
|
44,40 |
s DPH |
99/2021
|
|
05.11.2021 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021360
|
učebná pomôcka - veľké penové kocky
|
25,80 |
s DPH |
100/2021
|
|
08.11.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023383
|
dataprojektor ACER S1386 WHn
|
576,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2021358
|
virtuálna knižnica 10/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
04.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021357
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,48 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
03.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021356
|
papierové utierky 20 kartónov
|
405,60 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.11.2021 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |