|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
údržba budov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
notebook
|
780,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
dataprojektor
|
499,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
UP, časopisy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
plyn
|
2 564.18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
28.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
oprava šatní
|
5 876.27 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
stravovanie
|
126,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
stravovanie
|
761,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
materiál
|
380,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
oprava výp. techniky
|
296,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
telefón
|
20,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
materiál - doska na lavicu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
dataprojektor
|
528,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
školenie
|
79,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
materiál
|
463,37 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |