|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020320
|
elektr. energia 8/2020
|
830,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
24.09.2020 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022346
|
odvoz komun. odpadu
|
202,40 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2019
|
19.10.2022 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022347
|
kancelárske potreby
|
50,42 |
s DPH |
94/2022
|
|
20.10.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022348
|
futbalové lopty 10 ks, futbalové dresy 10 ks
|
400,00 |
s DPH |
92/2022
|
|
21.10.2022 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022349
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
93/2022
|
|
24.10.2022 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022350
|
plyn
|
507,52 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
24.10.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022352
|
vodné, stočné
|
989,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
24.10.2022 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022351
|
licenčné poplatky
|
118,80 |
s DPH |
|
R_02155/2008
|
24.10.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022344
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
10.10.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022353
|
prac. zošity Klett Maximal Interaktiv 1 + 2, 40 ks
|
268,80 |
s DPH |
91/2022
|
|
24.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022287
|
Bezkriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0539
|
03.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022281
|
ABS páska
|
14,50 |
s DPH |
62/2022
|
|
27.07.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022242
|
oprava prívodného kábla v kotolni
|
80,00 |
s DPH |
46/2022
|
|
06.06.2022 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022345
|
učebnice Project 4th edition 14 ks
|
182,00 |
s DPH |
90/2022
|
|
19.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022342
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
10.10.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022343
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
10.10.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022355
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
02.11.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |