|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
diagnostika a nastavenie wifi
|
63,99 |
s DPH |
57/2022
|
|
23.06.2022 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
ubyt., strava
|
5 004.00 |
s DPH |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022
|
17.06.2022 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
17.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
Busy Bee 3 a4 pracovné zošity 92 ks
|
305,44 |
s DPH |
53/2022
|
|
21.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
servis kopírky
|
296,32 |
s DPH |
54/2022
|
|
21.06.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
školský prístup na portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
30.06.2022 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022251
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
04.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
telefón - pevná linka
|
20,64 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022262
|
chemikálie do chemického laboratória
|
138,50 |
s DPH |
55/2022
|
|
04.07.2022 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
BOZP 4-6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
04.07.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022264
|
nákup tonerov a oprava kopírky
|
399,42 |
s DPH |
61/2022
|
|
06.07.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
video kábel AlzaPower Core 15 m
|
31,47 |
s DPH |
50/2022
|
|
16.06.2022 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022250
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022249
|
pracovné zošity z matematiky pre 5. -9. ročník
|
1 391.20 |
s DPH |
44/2022
|
|
14.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |