|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
plyn
|
3 798.22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
materiál
|
38,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
materiál
|
322,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
licenčné poplatky
|
437,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
materiál
|
125,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021434
|
vodné, stočné
|
754,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
21.01.2022 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021433
|
elektr. energia
|
249,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
elektr. energia
|
1 620.71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2021432
|
plyn
|
2 192,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
materiál - sóda bikarbóna
|
35,66 |
s DPH |
53/2024
|
|
29.05.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2021431
|
elektr. energia
|
522,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
odvoz komun. odpadu
|
607,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
údržba budov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
BAUPROFI stavebná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |