|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
|
1 toner do tlač. Epson M2000
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
142/2020
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy
|
1 718,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
Project 4 - pracovný zošit 6 ks
|
61,14 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
kábel Solarix a zariadenie UniFi AP UAP-AC-LR
|
234,84 |
s DPH |
45/2022
|
|
03.06.2022 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
tonery 7 ks
|
269,38 |
s DPH |
43/2022
|
|
01.06.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
01.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
kancelárske potreby
|
92,63 |
s DPH |
42/2022
|
|
02.06.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022242
|
oprava strojov, zariadení
|
80,00 |
s DPH |
46/2022
|
|
06.06.2022 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
telefón - pevná linka
|
20,11 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
materiál
|
137,30 |
s DPH |
39/2022
|
|
25.05.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
06.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022244
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
08.06.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022245
|
kniha Odvody poistného
|
7,86 |
s DPH |
47/2022
|
|
09.06.2022 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
príspevok na stravovanie
|
1 120.35 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania za
|
13.06.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
učebné pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
stravovanie
|
152,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
plyn
|
1 579.30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
23.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022248
|
licenčné poplatky - aSc agenda komplet 2023
|
519,00 |
s DPH |
48/2022
|
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |