|
|
Faktúra |
2022208
|
UP, učebnice
|
157,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022400
|
materiál
|
3 546,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GAPA MBS, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022414
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022413
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
04.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
telefón
|
20,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
všeobecné služby
|
20,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022410
|
materiál
|
188,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022409
|
materiál
|
188,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022408
|
interiérové vybavenie
|
1 625,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022407
|
výpočtová technika
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022406
|
materiál
|
26,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022405
|
stravovanie
|
109,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022404
|
stravovanie
|
776,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022403
|
stravovanie
|
676,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022402
|
stroje, prístroje, zar.
|
1 663,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022401
|
interiérové vybavenie
|
2 060,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022399
|
ušitie sukní
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
NyNa s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022416
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
20.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022390
|
materiál
|
172,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022384
|
interiérové vybavenie
|
525,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |