|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
materiál
|
30,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
WEBLIFE s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
plyn
|
2 269.73 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
elektr. energia
|
427,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
stravovanie
|
152,57 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
stravovanie
|
1 007,16 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022214
|
všeobecné služby
|
455,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
08.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
08.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
telefón
|
20,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
UP, učebnice
|
157,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
01.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2024352
|
materiál
|
316,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |