|
|
Faktúra |
2022155
|
materiál
|
322,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
sada dláh
|
38,60 |
s DPH |
120/2023
|
|
19.12.2023 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2021348
|
kanc. papier
|
33,70 |
s DPH |
83/2021
|
|
25.10.2021 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021347
|
kanc. papier
|
6,74 |
s DPH |
83/2021
|
|
25.10.2021 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021346
|
licenčné poplatky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021345
|
oprava kopírky
|
257,28 |
s DPH |
96/2021
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Maroš Krajčík |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023382
|
PC Micro - Tower 4 ks, klávesnice 4 ks
|
2 088.00 |
s DPH |
108/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023383
|
dataprojektor ACER S1386 WHn
|
576,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023384
|
kanc. papier 40 bal.
|
164,96 |
s DPH |
116/2023
|
|
14.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
papierové utierky 5 kartónov
|
185,76 |
s DPH |
115/2023
|
|
15.12.2023 |
ZET INVEST s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023386
|
zdrav. materiál do lekárničky
|
33,75 |
s DPH |
117/2023
|
|
15.12.2023 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
tonery 3 ks
|
48,90 |
s DPH |
119/2023
|
|
18.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
slávnostný obed pre z-cov zo SF
|
709,50 |
s DPH |
121/2023
|
|
19.12.2023 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2021350
|
školenie inštruktor zjazdového lyžovania
|
170,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
26.10.2021 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023390
|
oprava zariad. v kotolni
|
810,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
oprava strojov, zariadení
|
140,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2021344
|
Savo
|
31,40 |
s DPH |
93/2021
|
|
20.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021343
|
príspevok na stravovanie 9/2021 zo SF
|
199,80 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.10.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021342
|
príspevok na stravovanie 9/2021
|
1 204.79 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.10.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021341
|
elektr. energia 9/2021
|
727,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.10.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |