|
|
Faktúra |
2021309
|
Matematika - pracovné zošity 20 ks
|
66,00 |
s DPH |
80/2021
|
|
09.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
stravovanie žiakov počas lyž. kurzu
|
208,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
stravovanie
|
126,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
stravovanie
|
761,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
materiál
|
380,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
oprava výp. techniky
|
296,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
materiál - doska na lavicu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
telefón
|
20,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
školenie
|
79,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
materiál
|
463,37 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
materiál - mopy 2 ks
|
60,88 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
LIA affari s.r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022173
|
materiál
|
211,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
CERA MEL s.r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022172
|
doprava na denný lyž. kurz
|
650,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
SAD Prievidza a. s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
plyn 1/2022
|
3 357.42 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
23.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
stravovanie 1/2022
|
147,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
stravovanie 1/2022
|
888,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
skipasy a čaj pre žiakov
|
1 558.20 |
s DPH |
6/2022
|
|
15.02.2022 |
Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
elektr. energia 1/2022
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
15.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
virtuálna knižnica 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
15.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |