|
|
Faktúra |
2021423
|
materiál
|
142,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021284
|
príspevok na stravovanie
|
141,37 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.08.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021293
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
12.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
12.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021291
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
12.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021290
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
11.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021289
|
výmena elektromera
|
490,00 |
s DPH |
66/2021
|
|
09.08.2021 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny
|
2 119.68 |
s DPH |
64/2021
|
|
06.08.2021 |
Roman Jevčič PODLAHY |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021287
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
06.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021286
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021285
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
23,45 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.08.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021283
|
vodné, stočné
|
1 270.25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
04.08.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021295
|
elektr. energia
|
761,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
24.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021282
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,73 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
04.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021281
|
plyn 6/2021
|
67,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
04.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021280
|
školské tlačivá
|
293,88 |
s DPH |
11/2021, 12/2021
|
|
02.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021279
|
odvoz komun. odpadu
|
607,20 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2019
|
23.07.2021 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
elektr. energia 5/2021
|
0,71 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
23.07.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
elektr. energia 6/2021
|
727,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
20.07.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
stojanový ventilátor 2 ks
|
36,80 |
s DPH |
70/2021
|
|
16.07.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |