|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
stravovanie
|
1 222.62 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
14.02.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2021421
|
stravné lístky
|
337,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021420
|
údržba budov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021372
|
UP, časopisy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021371
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
07.02.2024 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
elektr. energia
|
1 712.78 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
3326/2023
|
07.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
hlasové a nehlas. služby
|
30,78 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
07.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
prístroje na meranie chlóru, pH + reagencie
|
715,60 |
s DPH |
13/2024
|
|
09.02.2024 |
Chlormont s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
materiál - objímka
|
81,30 |
s DPH |
1/2024
|
|
09.02.2024 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
virtuálna knižnica
|
25,66 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
14.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
stravovanie
|
172,50 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
14.02.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2021423
|
materiál
|
142,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
reagenty
|
41,10 |
s DPH |
16/2024
|
|
16.02.2024 |
Chlormont s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
tonery
|
309,92 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.02.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
aktualizačné vzdelávanie
|
840,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
23.02.2024 |
Logopedys s. r. o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
lapač diaboliek 3 ks
|
152,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
26.02.2024 |
FirMax s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
výmena PVC podlahy
|
2 574.00 |
s DPH |
15/2024
|
|
26.02.2024 |
Roman Jevčič PODLAHY |
|
|
|
08.03.2024 |