|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022269
|
lyžicové stierky 3 balenia
|
29,87 |
s DPH |
56/2022
|
|
14.07.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022286
|
PZ - Nezábudka 4 - 33ks, PZ - Hravá chémia pre 7. a 8. ročník, PZ Hravý dejepis 6 - 28 ks
|
518,40 |
s DPH |
64/2022
|
|
03.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024356
|
materiál
|
40,35 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024357
|
elektr. energia
|
1 740,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022282
|
tlačivá
|
109,06 |
s DPH |
15/2022 16/2022
|
|
29.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
plyn
|
6 770,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024360
|
plyn
|
1 667,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
set Busy BEE 3 ks, Busy Bee 3 a 4 učebnica 97 ks
|
552,46 |
s DPH |
52/2022
|
|
14.07.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
telefón
|
20,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
vodné. stočné
|
1 513,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
elektr. energia
|
1 555,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
materiál
|
67,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024354
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
školský prístup na portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
30.06.2022 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
video kábel AlzaPower Core 15 m
|
31,47 |
s DPH |
50/2022
|
|
16.06.2022 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |