|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku zemného plynu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
stravovanie
|
138,22 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
13.02.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
plyn 2/2023
|
1 200.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
15.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
elektr. energia 2/2023
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
15.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
plyn 1/2023
|
28 761.49 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
23.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
elektr. energia 1/2023
|
4 429.91 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
24.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
latka na skok do výšky
|
79,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
slávnostný obed pri píležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
materiál
|
296,32 |
s DPH |
6/2023
|
|
11.02.2023 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tablety DPD 1 voľný chlór 1 balenie, tablety DPD 3 1 balenie, tablety Phenolrot pH 1 balenie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
BEAN project s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
chlórňan sodný 4 balenia po 30 l
|
211,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
03.03.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
stravovanie
|
979,57 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
13.02.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
všeobecné služby
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |