|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
05.05.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
04.03.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.04.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
04.11.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
všeobecné služby
|
218,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
23.09.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
03.02.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
02.01.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.10.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020356
|
vodné, stočné
|
844,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
09.11.2020 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019327
|
vodné, stočné
|
833,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
29.10.2019 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
vodné, stočné
|
1 961.82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
01.08.2019 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
vodné, stočné
|
532,98 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
03.02.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021283
|
vodné, stočné
|
1 270.25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
04.08.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
vodné, stočné
|
1 383.48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
11.02.2019 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
vodné, stočné
|
691,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
27.04.2020 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
vodné, stočné
|
1 170.85 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
11.02.2020 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020271
|
vodné, stočné 18.4.2020 - 14.7.2020
|
549,98 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
23.07.2020 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2021221
|
vodné, stočné
|
652,21 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
10.05.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |