|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023356
|
UP, časopisy
|
370,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023348
|
vodné. stočné
|
1 534.25 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023349
|
materiál
|
19,35 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023350
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
82549210
|
09.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023351
|
UP, časopisy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023352
|
elektr. energia
|
1 066.46 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023353
|
UP, časopisy
|
51,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Ľubomír Šúth - Litera |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023354
|
materiál
|
149,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Martin Buček |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023355
|
plyn
|
655,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023357
|
výpočtová technika
|
32,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023346
|
materiál
|
42,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
OOK s. r. o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023358
|
UP, časopisy
|
193,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023359
|
stravovanie
|
1 237.50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023360
|
stravovanie
|
174,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023361
|
všeobecné služby
|
23,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023362
|
UP, časopisy
|
815,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023363
|
materiál
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023364
|
materiál
|
54,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
T.S.BOHEMIA a.s. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023365
|
materiál
|
78,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
LVSR s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |