|
|
Objednávka |
89/2025
|
kábel na redukciu HDMI na VGA
|
20,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
pracovné zošity 34 ks
|
102,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
stravovanie
|
334,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
elektr. energia
|
189,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
vodné. stočné
|
1 263,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
telefón
|
20,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
32020001
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
plyn
|
1 569,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Iva Štenglová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
elektr. energia
|
1 740,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
82549210
|
01.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2022402
|
stroje, prístroje, zar.
|
1 663,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022403
|
stravovanie
|
676,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022404
|
stravovanie
|
776,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022405
|
stravovanie
|
109,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2003 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
kanc. papier 30 bal. zámky do šat. skríň 6 ks
|
130,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
konzultácia k programu Vema
|
26,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |