|
|
Faktúra |
2023347
|
UP, časopisy
|
20,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021305
|
virtuálna knižnica 8/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,72 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
telefón - pevná linka
|
20,15 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
chlórňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
50/2023
|
|
04.08.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
elektr. energia 8/2023
|
1 676.02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
čistenie kanalizácie
|
145,67 |
s DPH |
Dohoda o cene
|
008092
|
06.09.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021307
|
školský prístup na portál Kozmix.sk
|
299,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
06.09.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021306
|
učebnice a prac. zošity pre 2. stupeň ZŠ
|
1 194.88 |
s DPH |
62/2021
|
|
03.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021304
|
revízia a oprava telovýchovného náradia
|
165,20 |
s DPH |
74/2021
|
|
03.09.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
plyn 8/2023
|
1 569.36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2021303
|
materiál - tonery 4 ks
|
155,04 |
s DPH |
75/2021
|
|
03.09.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021302
|
seminár o Riadenom aktívnom učení
|
400,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
02.09.2021 |
PZJ Consult, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021301
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,50 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
02.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021299
|
Čítanka pre tretiakov 34 ks
|
190,74 |
s DPH |
40/2021
|
|
02.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021298
|
učebnice a prac. zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
3 063.61 |
s DPH |
38/2021, 39/2021
|
|
30.08.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
aSc Agenda komplet 2022
|
404,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
25.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |