|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Darina Lašáková |
|
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021366
|
príspevok na stravovanie 10/2021
|
1 010.68 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
12.11.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023383
|
dataprojektor ACER S1386 WHn
|
576,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023384
|
kanc. papier 40 bal.
|
164,96 |
s DPH |
116/2023
|
|
14.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
papierové utierky 5 kartónov
|
185,76 |
s DPH |
115/2023
|
|
15.12.2023 |
ZET INVEST s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023386
|
zdrav. materiál do lekárničky
|
33,75 |
s DPH |
117/2023
|
|
15.12.2023 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
tonery 3 ks
|
48,90 |
s DPH |
119/2023
|
|
18.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
sada dláh
|
38,60 |
s DPH |
120/2023
|
|
19.12.2023 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2021370
|
plyn
|
1 106.04 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
22.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021369
|
čistenie kanalizačného systému bio roztokom
|
180,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
15.11.2021 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021368
|
elektr. energia
|
751,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
15.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021367
|
príspevok na stravovanie 10/2021 zo SF
|
167,62 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
12.11.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021365
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023381
|
stravovanie
|
171,81 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
12.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2021364
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021363
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021362
|
tabuľové kružidlo
|
32,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
10.11.2021 |
Elephant smile, s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021360
|
učebná pomôcka - veľké penové kocky
|
25,80 |
s DPH |
100/2021
|
|
08.11.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021359
|
Pur 1,2 l - 20 ks
|
44,40 |
s DPH |
99/2021
|
|
05.11.2021 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2021 |