|
|
Faktúra |
2020376
|
zbierky z úloh zmatematiky 8 ks
|
32,56 |
s DPH |
118/2020
|
|
02.12.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021418
|
stravovanie
|
122,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
odvoz komun. odpadu
|
607,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
údržba budov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
BAUPROFI stavebná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021428
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021427
|
telefón
|
21,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021426
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
04.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021425
|
všeobecné služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021424
|
interiérové vybavenie
|
403,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
odvoz komun. odpadu
|
277,20 |
s DPH |
|
VZN č. 7/2023
|
22.04.2024 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
virtuálna knižnica 4/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
02.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2021419
|
materiál
|
80,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021417
|
stravovanie
|
738,49 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021432
|
plyn
|
2 192,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021416
|
UP, časopisy
|
243,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Verbarium s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021415
|
plyn
|
1 865,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021414
|
elektr. energia
|
774,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021413
|
UP, časopisy
|
107,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021412
|
UP, časopisy
|
194,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Centrum spoločných činností SAV VEDA, vydavateľstvo SAV |
|
|
|
|
30.12.2021 |