|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022375
|
anjelské krídla 7 ks
|
56,30 |
s DPH |
104/2022
|
|
06.12.2022 |
Tripton, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022389
|
materiál
|
214,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022388
|
UP, časopisy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022387
|
UP, časopisy
|
77,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Psychoedukácia s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022386
|
materiál
|
112,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
WEOPACK s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022385
|
oprava budov
|
272,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022384
|
interiérové vybavenie
|
525,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022383
|
stravovanie
|
178,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022382
|
stravovanie
|
1 262.28 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022381
|
oprava budov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
oprava budov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022379
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
08.12.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022378
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
08.12.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022377
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
08.12.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022376
|
anjelské krídla 7 ks
|
35,46 |
s DPH |
105/2022
|
|
06.12.2022 |
Easywedding, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022374
|
BOZP 10-12/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
05.12.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022391
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022373
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
05.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022372
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |