|
|
Faktúra |
2021423
|
materiál
|
142,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020400
|
UP - stavby z kociek 10 ks
|
166,00 |
s DPH |
141/2020
|
|
11.12.2020 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020406
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
115,13 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.12.2020 |
Darina Lašáková |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020405
|
príspevok na stravovanie
|
598,75 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.12.2020 |
Darina Lašáková |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020404
|
elektr. energia 11/2020
|
793,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.12.2020 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020403
|
notebook DELL Latitude 15 3510 - 1 ks
|
795,30 |
s DPH |
135/2020
|
|
14.12.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020402
|
notebook DELL Latitude 15 3510 - 5 ks
|
3 951.30 |
s DPH |
134/2020
|
|
11.12.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020401
|
Savo rozprašovač
|
35,43 |
s DPH |
128/2020
|
|
11.12.2020 |
Ing. Josef Chmelaŕ |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020399
|
slúchadlá 5 ks
|
117,99 |
s DPH |
137/2020
|
|
11.12.2020 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020408
|
semináre
|
200,00 |
s DPH |
127/2020
|
|
15.12.2020 |
Centrum Dr. Sindelar s. r. o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020398
|
dezinfekčný prostriedok
|
223,99 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.12.2020 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020397
|
program imO
|
20,00 |
s DPH |
130/2020
|
|
09.12.2020 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020396
|
seminár pre 2 osoby
|
81,00 |
s DPH |
133/2020
|
|
09.12.2020 |
A Centrum OZ. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020418
|
knihy - 19 ks
|
105,47 |
s DPH |
139/2020
|
|
21.12.2020 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020417
|
výmena PVC podlahy v 3 triedach
|
5 155.92 |
s DPH |
114/2020,142/2020
|
|
18.12.2020 |
Roman Jevčič PODLAHY |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020416
|
edukačný robot PHOTON - 2 kusy + príslušenstvo
|
537,00 |
s DPH |
146/2020
|
|
17.12.2020 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020415
|
knihy - 45 ks
|
219,05 |
s DPH |
138/2020
|
|
17.12.2020 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020407
|
lávová lampa
|
65,10 |
s DPH |
111/2020
|
|
15.12.2020 |
Michal Koščo MIKO |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020409
|
kreslá 4 ks
|
297,60 |
s DPH |
132/2020
|
|
15.12.2020 |
Mušla s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020394
|
balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
131/2020
|
|
09.12.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |