|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
knihy 25 ks
|
234,65 |
s DPH |
124/2023
|
|
21.12.2023 |
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
tonery 3 ks
|
48,90 |
s DPH |
119/2023
|
|
18.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
sada dláh
|
38,60 |
s DPH |
120/2023
|
|
19.12.2023 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
slávnostný obed pre z-cov zo SF
|
709,50 |
s DPH |
121/2023
|
|
19.12.2023 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023390
|
oprava zariad. v kotolni
|
810,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
oprava strojov, zariadení
|
140,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023392
|
revízia elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu a plynovej kotolne
|
355,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
20.12.2023 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
športové učebné pomôcky
|
501,60 |
s DPH |
126/2023
|
|
20.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
revízia has. prístrojov
|
822,12 |
s DPH |
113/2023
|
|
20.12.2023 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
skrinka ESO s 20 zásuvkami a skrinka ESO M5
|
1 030.00 |
s DPH |
110/2023
|
|
20.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
volejbalová lopta Gala - vybíjaná 3 ks
|
89,29 |
s DPH |
129/2023
|
|
20.12.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
športové učebné pomôcky
|
207,45 |
s DPH |
127/2023
|
|
21.12.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
papierové utierky 5 kartónov
|
185,76 |
s DPH |
115/2023
|
|
15.12.2023 |
ZET INVEST s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023399
|
volejbalová lopta Mikasa 10 ks
|
248,70 |
s DPH |
128/2023
|
|
21.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
zhrňovacia radlica, olej Honda 10W-30
|
369,95 |
s DPH |
122/2023
|
|
21.12.2023 |
Ing. Roman Pátrovič Romerx |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
knihy 100 ks
|
837,90 |
s DPH |
123/2023
|
|
22.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
chlorňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
118/2023
|
|
22.12.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2021370
|
plyn
|
1 106.04 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
22.11.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021369
|
čistenie kanalizačného systému bio roztokom
|
180,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
15.11.2021 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
26.11.2021 |