|
|
Faktúra |
2023351
|
UP, časopisy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023352
|
elektr. energia
|
1 066.46 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
čistenie kanalizácie
|
145,67 |
s DPH |
Dohoda o cene
|
008092
|
06.09.2021 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021307
|
školský prístup na portál Kozmix.sk
|
299,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
06.09.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021306
|
učebnice a prac. zošity pre 2. stupeň ZŠ
|
1 194.88 |
s DPH |
62/2021
|
|
03.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole |
|
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021346
|
licenčné poplatky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021281
|
plyn 6/2021
|
67,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
04.08.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021396
|
UP, časopisy
|
183,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021406
|
všeobecné služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021405
|
materiál
|
41,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021404
|
UP, časopisy
|
625,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021403
|
UP, časopisy
|
78,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
UP, časopisy
|
184,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021401
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021400
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021399
|
plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021398
|
kontrola a oprava has. prístrojov
|
690,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021397
|
údržba budov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021395
|
telefón
|
21,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |