|
|
Faktúra |
2022263
|
BOZP 4-6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
04.07.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
materiál
|
1 799.50 |
s DPH |
|
10/2012
|
04.05.2023 |
Ing.Peter Gendiar |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
všeobecné služby
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
plyn
|
3 798.22 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
materiál
|
37,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
telefón
|
20,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
tonery 4 ks
|
57,42 |
s DPH |
16/2023
|
|
26.04.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
všeobecné služby
|
174,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
komunikačná infraštruktúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
stravovanie
|
979,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
stravovanie
|
138,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
UP - Identifikačný kruh - Sprievodca lieč. rastlinami 40 ks
|
120,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
17.05.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
čist. prostriedok na podlahu v telocvični
|
81,10 |
s DPH |
18/2023
|
|
27.04.2023 |
floorwood.cz a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
všeobecné služby
|
671,00 |
s DPH |
VZN č. 5/2019 a Dodatok k VZN č. 1/2022
|
|
26.04.2023 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
plyn 4/2023
|
10 014.48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
22.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.04.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |