|
|
Faktúra |
2021423
|
materiál
|
142,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2023405
|
učebné pomôcky
|
81,40 |
s DPH |
134/2023
|
|
22.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
skrinka ESO s 20 zásuvkami a skrinka ESO M5
|
1 030.00 |
s DPH |
110/2023
|
|
20.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023396
|
volejbalová lopta Gala - vybíjaná 3 ks
|
89,29 |
s DPH |
129/2023
|
|
20.12.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023397
|
knihy 25 ks
|
234,65 |
s DPH |
124/2023
|
|
21.12.2023 |
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
športové učebné pomôcky
|
207,45 |
s DPH |
127/2023
|
|
21.12.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023399
|
volejbalová lopta Mikasa 10 ks
|
248,70 |
s DPH |
128/2023
|
|
21.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
zhrňovacia radlica, olej Honda 10W-30
|
369,95 |
s DPH |
122/2023
|
|
21.12.2023 |
Ing. Roman Pátrovič Romerx |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
knihy 100 ks
|
837,90 |
s DPH |
123/2023
|
|
22.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
chlorňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
118/2023
|
|
22.12.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
lopty
|
449,90 |
s DPH |
135/2023
|
|
22.12.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023404
|
grafomotorické tabuľky
|
174,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
22.12.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023406
|
spisová skriňa
|
147,04 |
s DPH |
131/2023
|
|
22.12.2023 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
športové učebné pomôcky
|
501,60 |
s DPH |
126/2023
|
|
20.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023407
|
dataprojektor ACER H6541BDK
|
528,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
22.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023408
|
otebook ACER
|
570,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
22.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023409
|
stravovanie
|
932,46 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
27.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023410
|
stravovanie
|
131,57 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
27.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
lopta over ball 25 ks
|
125,75 |
s DPH |
125/2023
|
|
28.12.2023 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023412
|
18 trojuholníkových stolov, 18 stoličiek Kali, skrinka ESO na tablety
|
3 609.00 |
s DPH |
136/2023
|
|
29.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |