|
|
Faktúra |
2022197
|
elektr. energia
|
874,70 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
telefón - pevná linka
|
20,21 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
autobusová doprava do školy v prírode
|
1 449.63 |
s DPH |
48/2024
|
|
25.06.2024 |
DPP Briatka, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
chlórňan sodný 180 l
|
316,80 |
s DPH |
65/2024
|
|
27.06.2024 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
Klett Maximall Interaktiv 1 PZ - 7 ks
|
58,80 |
s DPH |
62/2024
|
|
27.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
plyn
|
2 163.72 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
skipasy a čaj pre žiakov
|
1 558.20 |
s DPH |
6/2022
|
|
15.02.2022 |
Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
elektr. energia 1/2022
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
15.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
virtuálna knižnica 1/2022
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
15.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
prevádzkovanie kotolne 1/2022
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
09.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
elektr. energia 2/2022
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
09.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022162
|
plyn 2/2022
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
09.02.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
stravné lístky
|
470,63 |
s DPH |
9/2022
|
|
09.02.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
07.02.2022 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
stravovanie 1/2022
|
888,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
elektr. energia
|
1 740.24 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
virtuálna knižnica 6/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
01.07.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
kanc. papier 25 bal.
|
100,65 |
s DPH |
70/2024
|
|
02.07.2024 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
|
|
26.07.2024 |