|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
materiál
|
336,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ján KURUC - DYNAX |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
01.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
04.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
materiál
|
30,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
materiál
|
66,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
materiál
|
107,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ESAT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,24 |
s DPH |
|
82549210
|
04.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
UP, knihy, časopisy
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Counselling s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022180
|
materiál
|
339,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lyreco CE,SE |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
UP, časopisy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MASTER SPORT s. r. o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
UP, učebnice
|
157,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
dataprojektor
|
528,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
materiál
|
1 394,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
údržba budov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |