|
|
Faktúra |
2022235
|
učebné pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
stravovanie
|
1 182.68 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.04.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
03.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
virtuálna knižnica 3/2023
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
03.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
tablety na bazén
|
7,20 |
s DPH |
12/2023
|
|
03.04.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
05.04.2023 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
stravovanie
|
166,86 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.04.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
elektr. energia
|
5 542.63 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
11.04.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.04.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.04.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.04.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
kancelárske potreby
|
69,92 |
s DPH |
15/2023
|
|
14.04.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
chlorňan sodný
|
211,20 |
s DPH |
14/2023
|
|
20.04.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
UP, časopisy
|
79,50 |
s DPH |
9/2023
|
|
27.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
plyn
|
23 181,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
elektr. energia 3/2023
|
5 089.67 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
24.04.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
elektr. energia 1/2023
|
4 429.91 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
24.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.03.2023 |