|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022308
|
kancelárske potreby
|
38,25 |
s DPH |
73/2022
|
|
06.09.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022322
|
aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ
|
32,40 |
s DPH |
75/2022
|
|
20.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022321
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
19.09.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022320
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
14.09.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022319
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.09.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022318
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.09.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
revízia a oprava telovýchovného náradia
|
179,30 |
s DPH |
76/2022
|
|
14.09.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022316
|
florbalové hokejky 12 ks
|
342,90 |
s DPH |
72/2022
|
|
14.09.2022 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022315
|
učebnice Geografie pre 6. roč. ZŠ 10 ks
|
24,51 |
s DPH |
78/2022
|
|
14.09.2022 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022314
|
stravovanie
|
54,59 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o za
|
09.09.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022313
|
stravovanie
|
360,36 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o za
|
09.09.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022312
|
video kábel HDMI 15 m
|
27,50 |
s DPH |
74/2022
|
|
08.09.2022 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022311
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,61 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
06.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022310
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022307
|
PZ pre 6. ročník - západný obrad 21 ks
|
33,60 |
s DPH |
66/2022
|
|
05.09.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022324
|
presun dát, inštalácia SW
|
95,40 |
s DPH |
79/2022
|
|
23.09.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022306
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022305
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
05.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022304
|
PZ - Príprava na testovanie 9 SJ a literatúra 40 ks, Príprava na testovanie 5 SJ a literatúra 37 ks, Pomocník zo SJ 5 - 37 ks
|
487,70 |
s DPH |
65/2022
|
|
30.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |