|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
tonery 4 ks
|
57,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
stravovanie
|
1 046.31 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
10.03.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
stravovanie
|
147,62 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
10.03.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
elektr. energia
|
5 542.63 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
UP, časopisy
|
79,50 |
s DPH |
9/2023
|
|
27.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
kancelárske potreby
|
69,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
03.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
virtuálna knižnica 3/2023
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
03.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
tablety na bazén
|
7,20 |
s DPH |
12/2023
|
|
03.04.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
05.04.2023 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
stravovanie
|
1 182.68 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.04.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
11.04.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
elektr. energia 2/2023
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
15.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |