|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
tonery 4 ks
|
45,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
elektr. energia 4/2023
|
3 687.40 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
on-line seminár
|
55,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
29.05.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
tonery
|
153,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
29.05.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
31.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kanc. potreby + výkresy
|
15,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
revízia elektrických ručných spotrebičov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EPL s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
nádoba na vodu 200 l - 2 kusy
|
46,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
24.05.2023 |
Ing.Peter Gendiar |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
slávnostný obed pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Darina Lašáková |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
stavebné práce v strojovni a na bazéne
|
4 074.76 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
plyn 6/2023
|
3 798.22 |
s DPH |
P 0736/2023
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
02.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
virtuálna knižnica 5/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
05.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
telefón - pevná linka
|
20,47 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
elektr. energia 6/2023
|
1 625.27 |
s DPH |
2139/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
08.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica 5 ks
|
29,50 |
s DPH |
26/2023
|
|
25.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
UP - pexetrio - 5 ks
|
28,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
24.05.2023 |
DIDALO Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
čistenie kanalizácie
|
127,85 |
s DPH |
|
Dohoda o cene č. 2023/23004891
|
12.06.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |