|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
kanc. papier
|
121,52 |
s DPH |
46/2023
|
|
27.07.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023255
|
BOZP 4-6/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
07.07.2023 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
elektr. energia 6/2023
|
131,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
17.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023257
|
príspevok na stravovanie 6/2023
|
1 249.89 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.07.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
176,35 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.07.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
školské tlačivá
|
264,67 |
s DPH |
7/2023, 8/2023
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
vývoz komunálneho odpadu apríl - jún
|
536,80 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2019, Dodatok k VZN č. 1/2022
|
25.07.2023 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
stavebné práce v strojovni a na bazéne
|
4 074.76 |
s DPH |
40/2023
|
|
26.07.2023 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
toaletný papier, papierové utierky
|
167,76 |
s DPH |
45/2023
|
|
28.07.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
elektr. energia 7/2023
|
1 676.02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
04.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
plyn 8/2023
|
1 569.36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,72 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
telefón - pevná linka
|
20,15 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
chlórňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
50/2023
|
|
04.08.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
elektr. energia 8/2023
|
1 676.02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
revízia elektrických ručných spotrebičov
|
132,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
06.07.2023 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |