|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica 5 ks
|
29,50 |
s DPH |
26/2023
|
|
25.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
materiál
|
1 799.50 |
s DPH |
|
10/2012
|
04.05.2023 |
Ing.Peter Gendiar |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
UP - Identifikačný kruh - Sprievodca lieč. rastlinami 40 ks
|
120,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
17.05.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
|
300,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
19.05.2023 |
BEAN project s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
plyn 4/2023
|
10 014.48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
22.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
UP - pexetrio - 5 ks
|
28,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
24.05.2023 |
DIDALO Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
nádoba na vodu 200 l - 2 kusy
|
46,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
24.05.2023 |
Ing.Peter Gendiar |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
elektr. energia 4/2023
|
3 687.40 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.05.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
on-line seminár
|
55,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
29.05.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
tonery
|
153,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
29.05.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
31.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kanc. potreby + výkresy
|
15,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
revízia elektrických ručných spotrebičov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
tonery 4 ks
|
45,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EPL s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
telefón
|
20,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
materiál
|
37,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
stavebné práce v strojovni a na bazéne
|
4 074.76 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2023 |