|
|
Faktúra |
2023266
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,72 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
telefón - pevná linka
|
20,15 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
chlórňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
50/2023
|
|
04.08.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
učebné pomôcky
|
146,60 |
s DPH |
59/2023
|
|
30.08.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023287
|
UP - minimodel mozog, model oka
|
91,00 |
s DPH |
51/2023
|
|
31.08.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
2-dňový online seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023307
|
prísp. na stravovanie
|
354,63 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.09.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301
|
aitec offline k prírodovede pre tretiakov
|
15,96 |
s DPH |
63/2023
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov - 1 ks
|
15,96 |
s DPH |
65/2023
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023303
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
177,30 |
s DPH |
62/2023
|
|
08.09.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023304
|
Savo + vrecia na triedený odpad
|
62,67 |
s DPH |
67/2023
|
|
08.09.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023305
|
kanc. papier
|
128,70 |
s DPH |
68/2023
|
|
13.09.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023306
|
Prírodoveda pre tretiakov LITE 15 ks
|
90,75 |
s DPH |
63/2023
|
|
13.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
prísp. na stravovanie zo SF
|
50,04 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.09.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023299
|
plyn 8/2023
|
1 498.36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023309
|
toner
|
67,56 |
s DPH |
70/2023
|
|
20.09.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023310
|
toner do tlačiarne 3 ks
|
38,82 |
s DPH |
69/2023
|
|
21.09.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
spisová skriňa
|
140,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
jedlá sóda 10 kg
|
18,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |