|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. - 4. ročník
|
1 116.94 |
s DPH |
29/2023
|
|
22.06.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
tonery 4 ks
|
45,38 |
s DPH |
32/2023
|
|
12.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
33/2023
|
|
14.06.2023 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
príspevok na stravovanie
|
1 282.13 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.06.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
180,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.06.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
Slov. jazyk pre 2. ročník - učebnica 35 ks
|
173,25 |
s DPH |
25/2023
|
|
19.06.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
elektr. energia 5/2023
|
3 285.25 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
21.06.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
kanc. papier
|
122,85 |
s DPH |
36/2023
|
|
22.06.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
kanc. potreby + výkresy
|
15,88 |
s DPH |
30/2023
|
|
09.06.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
kanc. potreby + učebné pomôcky
|
136,49 |
s DPH |
35/2023
|
|
23.06.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
vzdelávací portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
23.06.2023 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023246
|
školu v prírode v termíne 19.6. – 23.6.2023 v apartmánovom dome Zuna Tále pre 31 žiakov
|
3 100.00 |
s DPH |
3/2023
|
|
27.06.2023 |
T.C.T., spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
notebook ACER Travel Mate P2
|
680,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
28.06.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,24 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
30.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
virtuálna knižnica 6/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.07.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
plyn
|
2 163.72 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
čistenie kanalizácie
|
127,85 |
s DPH |
|
Dohoda o cene č. 2023/23004891
|
12.06.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
elektr. energia 6/2023
|
1 625.27 |
s DPH |
2139/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
08.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.06.2023 |