|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023408
|
otebook ACER
|
570,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
22.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023400
|
zhrňovacia radlica, olej Honda 10W-30
|
369,95 |
s DPH |
122/2023
|
|
21.12.2023 |
Ing. Roman Pátrovič Romerx |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
knihy 100 ks
|
837,90 |
s DPH |
123/2023
|
|
22.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023402
|
chlorňan sodný 120 l
|
211,20 |
s DPH |
118/2023
|
|
22.12.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023403
|
lopty
|
449,90 |
s DPH |
135/2023
|
|
22.12.2023 |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023404
|
grafomotorické tabuľky
|
174,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
22.12.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023405
|
učebné pomôcky
|
81,40 |
s DPH |
134/2023
|
|
22.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023406
|
spisová skriňa
|
147,04 |
s DPH |
131/2023
|
|
22.12.2023 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023407
|
dataprojektor ACER H6541BDK
|
528,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
22.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023409
|
stravovanie
|
932,46 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
27.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
športové učebné pomôcky
|
207,45 |
s DPH |
127/2023
|
|
21.12.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023410
|
stravovanie
|
131,57 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
27.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023411
|
lopta over ball 25 ks
|
125,75 |
s DPH |
125/2023
|
|
28.12.2023 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023412
|
18 trojuholníkových stolov, 18 stoličiek Kali, skrinka ESO na tablety
|
3 609.00 |
s DPH |
136/2023
|
|
29.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023413
|
12 výškovo nastaviteľných setov ESO, 5 stolov ESO 3
|
5 159.00 |
s DPH |
137/2023
|
|
29.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023414
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023415
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
05.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023416
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
05.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2024 |