|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
materiál
|
16,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
toaletný papier
|
59,30 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
LVSR s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
spisová skriňa
|
140,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
všeobecné služby
|
172,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
REFLEX SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023327
|
servis výpočtovej techniky
|
296,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
stravovanie
|
1 173.02 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
stravovanie
|
165,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
elektr. energia
|
572,19 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023332
|
všeobecné služby
|
155,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
prac. zošity Project 4th edition 39 ks
|
370,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Richard Šrobár LITTERA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023333
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023334
|
materiál
|
34,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023335
|
UP, časopisy
|
115,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023336
|
UP, časopisy
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023337
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023338
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023339
|
plyn
|
6 770.03 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023340
|
UP, časopisy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |