|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023378
|
elektr. energia
|
1 323.99 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny
|
2139/2023
|
11.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023379
|
2 balíčky čipov
|
80,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
12.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023380
|
stravovanie
|
1 217.66 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
12.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023381
|
stravovanie
|
171,81 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
12.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023382
|
PC Micro - Tower 4 ks, klávesnice 4 ks
|
2 088.00 |
s DPH |
108/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023383
|
dataprojektor ACER S1386 WHn
|
576,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
14.12.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023384
|
kanc. papier 40 bal.
|
164,96 |
s DPH |
116/2023
|
|
14.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
papierové utierky 5 kartónov
|
185,76 |
s DPH |
115/2023
|
|
15.12.2023 |
ZET INVEST s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023386
|
zdrav. materiál do lekárničky
|
33,75 |
s DPH |
117/2023
|
|
15.12.2023 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023388
|
sada dláh
|
38,60 |
s DPH |
120/2023
|
|
19.12.2023 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023387
|
tonery 3 ks
|
48,90 |
s DPH |
119/2023
|
|
18.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
slávnostný obed pre z-cov zo SF
|
709,50 |
s DPH |
121/2023
|
|
19.12.2023 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023390
|
oprava zariad. v kotolni
|
810,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023391
|
oprava strojov, zariadení
|
140,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
20.12.2023 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023392
|
revízia elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu a plynovej kotolne
|
355,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
20.12.2023 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023393
|
športové učebné pomôcky
|
501,60 |
s DPH |
126/2023
|
|
20.12.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023394
|
revízia has. prístrojov
|
822,12 |
s DPH |
113/2023
|
|
20.12.2023 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023395
|
skrinka ESO s 20 zásuvkami a skrinka ESO M5
|
1 030.00 |
s DPH |
110/2023
|
|
20.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |