|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2023295
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,60 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
05.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
pracovné zošity
|
542,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
pracovné zošity
|
651,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023290
|
plyn 9/2023
|
3 426.74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023291
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
virtuálna knižnica 8/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
04.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023293
|
prac. zošity z matematiky
|
1 584.00 |
s DPH |
47/2023
|
|
05.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023294
|
prac. zošity Testovanie 9
|
249,60 |
s DPH |
48/2023
|
|
05.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023296
|
pH mínus tekutý 37,5 kg - 3 bal., tekutý vločkovač 30 l
|
153,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
05.09.2023 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
oprava spojov v kotolni
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
EMS KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023297
|
kontrola a servis počítačov
|
258,50 |
s DPH |
61/2023
|
|
06.09.2023 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
elektr. energia 9/2023
|
1 625.27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023299
|
plyn 8/2023
|
1 498.36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023300
|
kancelárske potreby
|
48,86 |
s DPH |
66/2023
|
|
07.09.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301
|
aitec offline k prírodovede pre tretiakov
|
15,96 |
s DPH |
63/2023
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov - 1 ks
|
15,96 |
s DPH |
65/2023
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023303
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
177,30 |
s DPH |
62/2023
|
|
08.09.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023304
|
Savo + vrecia na triedený odpad
|
62,67 |
s DPH |
67/2023
|
|
08.09.2023 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |