|
|
Objednávka |
44/2024
|
tlačiareň Konica Miolta Bizhub 224i set + toner
|
1 141,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MirAnnTrade s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
02.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
vodné. stočné
|
1 972.61 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
02.05.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,06 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 82549210
|
02.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
plyn
|
3 798.22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
elektr. energia
|
1 620.71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
2- dňový online seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
stravovanie
|
26,25 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
16.04.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
plyn
|
462,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
16.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
stravovanie
|
186,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
16.04.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
výmena žalúzie
|
112,70 |
s DPH |
41/2024
|
|
12.04.2024 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
05.04.2024 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
elektr. energia
|
938,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
05.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
05.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 82549210
|
05.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
výmena žalúzie
|
113,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gu100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
inštalácia programu Eset a aplikácií na tablety, diagnostika 1 PC, aktualizácia programov na 2 PC
|
219,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |