|
|
Faktúra |
2021251
|
elektr. energia
|
749,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
21.06.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021250
|
stavby z kociek - 10 ks
|
166,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
21.06.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021249
|
rádiomagnetofón Trevi CD 512 - 2ks
|
72,08 |
s DPH |
53/2021
|
|
18.06.2021 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021248
|
servis tlačiarne Konica Minolta a cartridge Lexmark
|
349,81 |
s DPH |
50/2021
|
|
15.06.2021 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021247
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
14.06.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021244
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
44,64 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
14.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021243
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
183,01 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.06.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021242
|
príspevok na stravovanie
|
1 103.51 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.06.2021 |
Darina Lašáková |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021241
|
telefón - pevná linka
|
20,78 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
virtuálna knižnica 5/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021239
|
klávesnica Logitech Wireless
|
38,80 |
s DPH |
48/2021
|
|
02.06.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021238
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
01.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
Tablet Lenovo TAB M10 HD 32GB 2 ks + audio kábel 8 ks
|
277,73 |
s DPH |
46/2021
|
|
01.06.2021 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021236
|
otočný TV držiak
|
22,77 |
s DPH |
45/2021
|
|
28.05.2021 |
Holders s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021235
|
plyn
|
1 417.86 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
27.05.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021234
|
stravné lístky
|
341,20 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb
|
19.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021233
|
papierové utierky 20 bal.
|
405,60 |
s DPH |
42/2021
|
|
19.05.2021 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
Savo antibakteriálny prostr. - rozprašovač
|
36,25 |
s DPH |
43/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
|
14.06.2021 |