|
|
Objednávka |
14/2025
|
Sanytol na podlahu
|
69,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
AMD-M, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
plyn 1/2025
|
2 995.58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
11.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Sanytol na podlahu
|
64,40 |
s DPH |
14/2025
|
|
11.02.2025 |
BAZ s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Sanytol sprej 6 bal. po 3 ks
|
64,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BAZ, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
248,10 |
s DPH |
10/2025
|
|
07.02.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
farebné kriedy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MULTIP SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
virtuálna knižnica
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
07.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
248,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
školenia. semináre
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
vodné. stočné
|
3 017.02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
05.02.2025 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
229,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
telefón
|
20,79 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
všeobecné služby
|
138,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
plyn
|
8 865.95 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
03.02.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
hlasové a nehlas. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
školenia. semináre
|
395,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
školenia. semináre
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
inovačné vzdelávanie
|
395,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
prepravné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
DOB BUS plus s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |