|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025375
|
stravovanie
|
1 053,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025374
|
materiál
|
66,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025372
|
materiál
|
138,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
chlorňan sodný
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025373
|
oprava strojov, zariadení, stroje, prístroje, zariadena
|
908,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
kanc. papier 40 bal.
|
138,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
MEGGYT -T s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025371
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025370
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025369
|
UP, časopisy
|
119,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025368
|
interérové vybavenie
|
250,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025367
|
údržba výp. techniky
|
354,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025364
|
UP, časopisy
|
303,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025365
|
elektr. energia 11/2025
|
2 922.35 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
09.12.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025366
|
plyn 11/2025
|
6 507.06 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
09.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
učebné pomôcky + kanc. potreby
|
119,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025363
|
všeobecné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025362
|
všeobecné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025361
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025360
|
všeobecné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |