|
|
Faktúra |
2025330
|
výmena žalúzií
|
918,44 |
s DPH |
85/2025
|
|
16.10.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
virtuálna knižnica 8/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
29.09.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025325
|
kontrola a čistenie komína
|
159,90 |
s DPH |
94/2025
|
|
06.10.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025326
|
elektr. energia
|
117,51 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
07.10.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025327
|
príspevok na stravovanie 9/2025
|
1 567.50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
07.10.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025328
|
príspevok na stravovanie zo SF 9/2025
|
199,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
07.10.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
chlorňan sodný
|
120,54 |
s DPH |
95/2025
|
|
08.10.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025322
|
BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0539
|
02.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025331
|
práškové reagencie na voľný chór
|
118,39 |
s DPH |
98/2025
|
|
17.10.2025 |
Chlormont s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025332
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
21.10.2025 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.10.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
náhradné diely na traktorovú kosačku
|
77,67 |
s DPH |
93/2025
|
|
26.09.2025 |
Marián Šupa |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025323
|
virtuálna knižnica 9/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
licenčné poplatky
|
121,77 |
s DPH |
|
R_02155/2008
|
26.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
2-dňový on-line seminár
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
1-dňový on-line seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025457
|
preplatok za el. energiu
|
516,09 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
01.10.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025458
|
preplatok za plyn
|
139,26 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
07.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
práškové reagencie na voľný chór
|
118,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Chlormont s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
PZ Beehive Starter
|
9,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |