|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
plyn
|
9 296.08 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
05.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
plyn
|
6 770,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
5 898,91 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
ubytovanie, strava a doprava pre 34 os. - lyžiarsky kurz
|
5 848,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Tatra Reisen s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022
|
5 004,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Detský Babylon |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022400
|
materiál
|
3 546,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GAPA MBS, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
plyn
|
3 426,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
UP, časopisy
|
3 346,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2022352
|
vodné, stočné
|
989,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
24.10.2022 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2020259
|
zavedenie rozvodov teplej úžitkovej vody
|
989,12 |
s DPH |
42/2020
|
|
06.07.2020 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
35 ks lôpt, fllorbalové hokejky 7 ks, florbalové loptičky 14 ks
|
988,50 |
s DPH |
30/2020
|
|
19.03.2020 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
knihy 100 ks
|
988,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
preškoly |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
elektr. energia 1/2020
|
982,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
19.03.2020 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
oprava budov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
stravovanie
|
979,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
stravovanie
|
979,57 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
13.02.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo
|
979,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
CEWE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo
|
979,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
08.03.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
stravovanie
|
965,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |