|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
plyn
|
9 296.08 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
05.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
plyn
|
8 091,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
plyn
|
6 770,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022352
|
vodné, stočné
|
989,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
24.10.2022 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2020259
|
zavedenie rozvodov teplej úžitkovej vody
|
989,12 |
s DPH |
42/2020
|
|
06.07.2020 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
35 ks lôpt, fllorbalové hokejky 7 ks, florbalové loptičky 14 ks
|
988,50 |
s DPH |
30/2020
|
|
19.03.2020 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
knihy 100 ks
|
988,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
preškoly |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
elektr. energia 1/2020
|
982,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
19.03.2020 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
oprava budov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
stravovanie
|
979,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
stravovanie
|
979,57 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
13.02.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo
|
979,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
08.03.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo
|
979,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
CEWE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
stravovanie
|
965,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
elektr. energia
|
938,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
05.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
elektr. energia
|
938,12 |
s DPH |
|
E100010465
|
14.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2023409
|
stravovanie
|
932,46 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
27.12.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2019283
|
plyn 7/2019
|
908,48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
23.08.2019 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Veland s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |