|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
plyn
|
9 296.08 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
05.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
plyn
|
8 865.95 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
plyn
|
8 181.64 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
plyn 3/2025
|
8 091.15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2023371
|
plyn
|
7 958.76 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
plyn
|
7 958.76 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
plyn
|
7 438.69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023339
|
plyn
|
6 770.03 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
plyn 4/2025
|
6 386.57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
rekonštrukcia školského rozhlasu
|
6 312.00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Elektročas s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
školský rozhlas
|
6 235.20 |
s DPH |
4/2024
|
|
08.03.2024 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
plyn
|
6 770,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
ubytovanie s polpenziou pre 26 žiakov a 3 pedagógov
|
5 994.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Pavol Bekeš - BEAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
ubytovanie a stravovanie do školy v prírode
|
5 900.00 |
s DPH |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prirode na rok 2024
|
20.06.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2019291
|
stavebné práce
|
5 898.91 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.09.2019 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
oprava šatní
|
5 876.27 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
oprava šatní - stavebné práce
|
5 876.27 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
ubytovanie, strava, skipas a doprava pre 33 os. - lyžiarsky kurz
|
5 841.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Tatra Invest s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2020 |