|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
úhrady |
15.12.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
plyn
|
9 296.08 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
05.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
plyn
|
8 865.95 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
ubytovanie s polpenziou pre 37 osoôb
|
8 214.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Pavol Bekeš - BEAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
plyn
|
8 181.64 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
plyn 3/2025
|
8 091.15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu
|
7 992.00 |
s DPH |
1/2026
|
|
16.02.2026 |
Pavol Bekeš - BEAS |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2023371
|
plyn
|
7 958.76 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
P 0736/2023
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
plyn
|
7 958.76 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
plyn
|
7 438.69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
plyn
|
23 181,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
plyn
|
6 770,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
5 898,91 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
BOISE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
ubytovanie, strava a doprava pre 34 os. - lyžiarsky kurz
|
5 848,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Tatra Reisen s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022
|
5 004,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Detský Babylon |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
učebnice + PZ pre 1. stupeň
|
3 706,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2022400
|
materiál
|
3 546,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GAPA MBS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
plyn
|
3 426,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
UP, časopisy
|
3 346,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |