|
|
Faktúra |
2022208
|
UP, učebnice
|
157,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2023333
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021328
|
PZ k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ - 17 ks, Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov - 19 ks
|
137,61 |
s DPH |
87/2021
|
|
01.10.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021327
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
30.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021326
|
Pomocník zo SJ - ZŠ a 3 GOŠ 39 ks
|
120,90 |
s DPH |
86/2021
|
|
29.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021325
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
89/2021
|
|
28.09.2021 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021324
|
aitec offline k Matematike pre prvákov - 2 ks, aitec offline k Šlabikáru Lipka - 2 ks, aitec offline k SJ pre 2. ročník - 2 ks,
|
57,60 |
s DPH |
81/2021
|
|
28.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021323
|
materiál na vyučovanie a kanc. potreby
|
95,19 |
s DPH |
88/2021
|
|
28.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021322
|
plyn 8/2021
|
62,22 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
27.09.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021321
|
elektr. energia 8/2021
|
761,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
27.09.2021 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
Zmluva |
3/2021
|
Nájomná zmluva č. 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Základná umelecká škola Bojnice |
|
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2023332
|
všeobecné služby
|
155,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023334
|
materiál
|
34,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021330
|
BOZP 7-9/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
04.10.2021 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2023335
|
UP, časopisy
|
115,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Nájomná zmluva č. 7/2021
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
p. Peter Pastierik |
|
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Nájomná zmluva č. 6/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
p. Eva Petrisková |
|
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021320
|
autobusová doprava z LpVT do Turč. Teplíc dňa 21.9.2021, 22.9.2021
|
420,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
27.09.2021 |
SAD Prievidza a. s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021319
|
učebnice Štáty v premenách storočí - 30 ks
|
192,28 |
s DPH |
79/2021
|
|
24.09.2021 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021318
|
kanc. papier 20 ks
|
66,96 |
s DPH |
84/2021
|
|
24.09.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |