|
|
Objednávka |
120/2022
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
680,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Veland s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
lopáre na šmýkanie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
interaktívny panel Optoma 3651RK
|
1 664.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
10 výškovo nasstaviteľných setov ESO
|
2 060.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
tlačiareň OKI ES4192dnv, počítač oLYNX
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
tonery 8 ks
|
188,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ATRIO PLUS s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022381
|
oprava budov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022366
|
obrázkové karty Busy Bee 4 sady
|
51,80 |
s DPH |
95/2022
|
|
21.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022367
|
tonery - 2 ks
|
94,08 |
s DPH |
97/2022
|
|
22.11.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022368
|
tlačireň Brother DCP - 1622WE + 3 tonery
|
254,00 |
s DPH |
101/2022
|
|
30.11.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022371
|
materiál
|
140,51 |
s DPH |
99/2022
|
|
02.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022375
|
anjelské krídla 7 ks
|
56,30 |
s DPH |
104/2022
|
|
06.12.2022 |
Tripton, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022376
|
anjelské krídla 7 ks
|
35,46 |
s DPH |
105/2022
|
|
06.12.2022 |
Easywedding, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022380
|
oprava budov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022400
|
materiál
|
3 546,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
GAPA MBS, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022402
|
stroje, prístroje, zar.
|
1 663,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
všeobecné služby
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
školenia. semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
plyn 12/2022
|
4 526.05 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
25.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
elektr. energia 12/2022
|
358,61 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
25.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |