|
|
Objednávka |
11/2023
|
slávnostný obed pri píležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Peter Kollár Hostinec Vtáčnik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tablety DPD 1 voľný chlór 1 balenie, tablety DPD 3 1 balenie, tablety Phenolrot pH 1 balenie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
03.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
plyn 2/2023
|
1 200.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
15.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
|
03.03.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
09.03.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
stravovanie
|
1 046.31 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
10.03.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
stravovanie
|
147,62 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
10.03.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
elektr. energia 2/2023
|
840,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
15.02.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
stravovanie
|
138,22 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
|
13.02.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
vodné, stočné
|
1 526.28 |
s DPH |
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
|
27.01.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
cest. náhrady
|
2 484.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
01.02.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
školenia. semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
licenčné poplatky
|
493,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |