|
|
Objednávka |
31/2026
|
zdravotnícky materiál
|
66,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
materiál na vyučovanie
|
35,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ENERGIA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
list bianko 500 ks
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026202
|
obnova domény
|
20,79 |
s DPH |
26/2026
|
|
24.04.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
sprístupnenie odberného miesta
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026201
|
papierové utierky, rukavice
|
102,05 |
s DPH |
27/2026
|
|
23.04.2026 |
Fabrimat s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
papierové utierky, rukavice
|
102,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Fabrimat s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026200
|
tonery 4 ks
|
80,79 |
s DPH |
25/2026
|
|
21.04.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
tonery
|
52,89 |
s DPH |
24/2026
|
|
17.04.2026 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
tonery 4 ks
|
80,78 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
obnova domény
|
20,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
tonery
|
52,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Jaroslav Adamiec - PHOBOSSTUDIO |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026198
|
vodné. stočné
|
1 535.06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
14.04.2026 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026197
|
Jar 12 ks
|
32,85 |
s DPH |
22/2026
|
|
14.04.2026 |
MAPEX Group, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026196
|
Sanytol sprej 18 ks
|
67,40 |
s DPH |
21/2026
|
|
14.04.2026 |
PROFIZOO s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
servis výp. techniky
|
437,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Mgr. Terézia Hájková |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Sanytol sprej 18 ks
|
67,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
PROFIZOO s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Jar 12 ks
|
32,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Mapex Group, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026195
|
plyn 3/2026
|
6 720,65 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
10.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
mikrobiologický rozbor vody
|
72,60 |
s DPH |
2/2026
|
|
09.04.2026 |
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach |
|
|
|
|
30.04.2026 |