|
|
Objednávka |
12/2026
|
archívne krabice
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
tlačivá
|
50,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CECH Company s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
revízia elektrickej inštalácie
|
355,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
chemický rozbor vody
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
výmena ističa
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
odplombovanie a zaplombombovanie odberného miesta
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
autobusová doprava na lyž. kurz
|
236,00 |
s DPH |
3/2026
|
|
17.02.2026 |
DOB BUS plus s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026162
|
plyn
|
11 005.09 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
16.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026163
|
mikrobiologický rozbor vody
|
69,40 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.02.2026 |
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu
|
7 992.00 |
s DPH |
1/2026
|
|
16.02.2026 |
Pavol Bekeš - BEAS |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
virtuálna knižnica 1/2026
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
10.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026161
|
elektr. energia 1/2026
|
3 145.41 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
10.02.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
prísp. na stravovanie
|
1 336.23 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
06.02.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
prísp. na stravovanie zo SF 1/2026
|
154,35 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
06.02.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
06.02.2026 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
telefón
|
20,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026152
|
vodné. stočné
|
1 425,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026153
|
všeobecné služby
|
149,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026154
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
02.02.2026 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |