|
|
Faktúra |
2025364
|
UP, časopisy
|
303,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
učebné pomôcky + kanc. potreby
|
119,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025363
|
všeobecné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025362
|
všeobecné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025361
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025360
|
všeobecné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
písací stôl 2 ks
|
250,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025359
|
interérové vybavenie
|
328,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025358
|
stravovanie
|
188,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025357
|
stravovanie
|
1 482,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025356
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
doprava koberca
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
M&M EUROTRADE servis s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025355
|
hlasové a nehlas. služby
|
4,55 |
s DPH |
|
82549210
|
03.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025354
|
všeobecné služby
|
27,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
kontrola has. Prístrojov
|
910,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Kováčik s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
servis tlačiarne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025353
|
všeobecné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Emil Valach |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
futbalové lopty 15 ks
|
303,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025352
|
servis výp. techniky
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Zdenko Hájek |
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025351
|
materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.12.2025 |