|
|
Faktúra |
2025152
|
materiál
|
182,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
autobusová doprava
|
236,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
DOB BUS plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
popisovače na tabuľu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
dlahy do lekárničky
|
35,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
HomeGym s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
stravovanie
|
1 080.75 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
oprava strojov, zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
stravovanie
|
137,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024406
|
stravovanie
|
899,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024407
|
UP, časopisy
|
244,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Savo Prim 15 ks
|
33,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
chlorňan sodný 2 bal.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
servis a oprava zariadenia Aseko
|
555,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
AQUASPARK, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024389
|
elektr. energia
|
2 156.15 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
všeobecné služby
|
672,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024390
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024392
|
všeobecné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Tomáš Bulík |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
materiál
|
42,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
materiál
|
35,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |