|
|
Faktúra |
2020430 dobropis
|
preplatok za plyn 7/2020
|
59,53 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
27.08.2020 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
18.09.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri implementácií projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
5 výškovo nastaviteľných setov
|
765,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Dana Ťažiarová |
zástupkyňa školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020314
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
17.09.2020 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020310
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
86/2020
|
|
11.09.2020 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020309
|
telefón - pevná linka
|
20,14 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020308
|
všeobecné služby
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
09.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020307
|
učebnice - Liter. výchova pre 6. roč. ZŠ 10 ks, Výtv. výchova pre 6. roč. ZŠ 10 ks
|
196,35 |
s DPH |
70/2020
|
|
08.09.2020 |
Patria I. spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020306
|
revízia a oprava telových. náradia
|
178,50 |
s DPH |
87/2020
|
|
07.09.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020305
|
Pomocník z literatúry - pracovné zošity pre 7. a 9. ročník, 40 ks
|
151,60 |
s DPH |
81/2020
|
|
07.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020304
|
PZ - Hravá technika 5. - 7. ročník, Hravá technika učebnice
|
374,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020313
|
učebnice - Výtv. výchova pre 5. ročník 10 ks, Biológia pre 7. roč. ZŠ 10 ks, Chémia pre 8. roč. ZŠ 10 ks
|
383,40 |
s DPH |
66/2020
|
|
16.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020315
|
ubytovanie, stravovanie, zdravotník počas školy v prírode
|
4 300.00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
18.09.2020 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020302
|
oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
44,40 |
s DPH |
61/2020
|
|
04.09.2020 |
HUMONT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
32020009 - zál. faktúra
|
lic. poplatok WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo R_02155/2008
|
21.09.2020 |
IVES Košice |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020325
|
autobusová doprava LpVt - Donovaly a späť
|
390,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
29.09.2020 |
SAD Prievidza a. s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020324
|
učebné pomôcky do chem. laboratória
|
65,08 |
s DPH |
85/2020
|
|
29.09.2020 |
KVANT spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020323
|
PZ pre 5. ročník (katol. nábožen.) 25 ks, PZ pre 6. ročník (katol. nábožen.) 33 ks, PZ pre 7. ročník (katol. nábožen.) 31 ks, PZ pre 8. ročník (katol. nábožen.) 24 ks, PZ pre 9. ročník (katol. nábožen.) 33 ks
|
233,60 |
s DPH |
73/2020
|
|
29.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
šatňové skrinky 2 kusy - zrušenie objednávky
|
1 038.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
tonery 4 ks
|
155,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ATRIO PLUS s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
11.10.2020 |