|
|
Faktúra |
2022226
|
elektr. energia
|
2 140,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
komunikačná infraštruktúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
telefón
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,50 |
s DPH |
|
82549210
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
reagenty
|
41,10 |
s DPH |
16/2024
|
|
16.02.2024 |
Chlormont s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
tonery
|
309,92 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.02.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
aktualizačné vzdelávanie
|
840,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
23.02.2024 |
Logopedys s. r. o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
lapač diaboliek 3 ks
|
152,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
26.02.2024 |
FirMax s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
výmena PVC podlahy
|
2 574.00 |
s DPH |
15/2024
|
|
26.02.2024 |
Roman Jevčič PODLAHY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
2 slnečníky
|
33,47 |
s DPH |
18/2024
|
|
28.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
servis počítačov a notebookov
|
294,50 |
s DPH |
19/2024
|
|
29.02.2024 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
plyn
|
7 438.69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
elektr. energia
|
1 768.22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
04.03.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
materiál
|
66,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
príspevok na stravovanie
|
1 150.70 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
27.03.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
kanc. papier 30 bal.
|
123,50 |
s DPH |
36/2024
|
|
14.03.2024 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |