|
|
Faktúra |
2022228
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
elektr. energia
|
2 140,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
kábel Solarix a zariadenie UniFi AP UAP-AC-LR
|
234,84 |
s DPH |
45/2022
|
|
03.06.2022 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
elektr. energia
|
551,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
komunikačná infraštruktúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
telefón
|
21,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,50 |
s DPH |
|
82549210
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
materiál
|
30,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
WEBLIFE s.r.o. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
plyn
|
2 269.73 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
elektr. energia
|
427,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
25.04.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
stravovanie
|
152,57 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
stravovanie
|
1 007,16 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
kancelárske potreby
|
92,63 |
s DPH |
42/2022
|
|
02.06.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
telefón - pevná linka
|
20,11 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
Busy Bee 3 a4 pracovné zošity 92 ks
|
305,44 |
s DPH |
53/2022
|
|
21.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
slávnostný obed pre zamestnancov
|
475,00 |
s DPH |
58/2022
|
|
07.07.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |