|
|
Objednávka |
40/2025
|
klzáky na lavice a stoličky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
telefón
|
20,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
elektr. energia
|
0,00 |
s DPH |
|
E100010465
|
05.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,99 |
s DPH |
|
82549210
|
05.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
stravovanie
|
1 143.98 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
elektr. energia
|
938,12 |
s DPH |
|
E100010465
|
14.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
UP, časopisy
|
50,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025211
|
stravovanie
|
145,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025206
|
telefón
|
21,08 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025205
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
materiál
|
61,51 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
výmena umývadl. batérií
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
revízia elektrických zariadení
|
512,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
materiál na Vretienko
|
17,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Internet - Handel s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
plyn
|
6 386.57 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
všeobecné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Michaela Voskárová |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
všeobecné služby
|
27,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
materiál
|
166,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.04.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2025 |