|
|
Faktúra |
2024317
|
licenčné poplatky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
údržba budovy
|
2 567,15 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
stravovanie
|
359,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024330
|
interiérové vybavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Iva Štenglová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
kanc. papier 30 bal. zámky do šat. skríň 6 ks
|
130,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
pracovné zošity 34 ks
|
102,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
stravovanie
|
50,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
UP, časopisy
|
103,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
APS Nova, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024318
|
elektr. energia
|
197,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024325
|
licenčné poplatky
|
223,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32020001
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024324
|
materiál
|
164,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024323
|
materiál
|
231,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024322
|
interiérové vybavenie
|
539,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024321
|
UP, časopisy
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Odborné nakladateľstvo |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
všeobecné služby
|
173,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024319
|
všeobecné služby
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Consult Light, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |