|
|
Objednávka |
29/2025
|
materiál
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
31.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
tonery
|
166,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
slávnostný obed pre z-cov zo SF
|
637,80 |
s DPH |
25/2025
|
|
31.03.2025 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
UP - Počítam do 100 3 ks
|
51,82 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
hudobné hračky
|
86,18 |
s DPH |
23/2025
|
|
28.03.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
slávnostný obed pre z-cov
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Veland s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
servis plynového kotla
|
641,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MerByt s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
kontrola komína
|
147,60 |
s DPH |
22/2025
|
|
26.03.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
hudobné hračky
|
86,18 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
229,50 |
s DPH |
11/2025
|
|
21.03.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
kontrola komína
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
myši k PC
|
32,70 |
s DPH |
21/2025
|
|
20.03.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
farebné kriedy
|
68,20 |
s DPH |
13/2025
|
|
20.03.2025 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole"
|
60,00 |
s DPH |
119/2024
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Michaela Voskárová |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
bezdrôtová počítačová myš 7 ks
|
32,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole"
|
80,00 |
s DPH |
119/2024
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Michaela Voskárová |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
prísp. na stravovanie 2/2025 zo SF
|
184,78 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.03.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
prísp. na stravovanie 2/2025
|
1 451.97 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.03.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
elektr. energia 2/2025
|
3 252,56 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
13.03.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |