|
|
Objednávka |
52/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Barbell s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Bareh_fyzio_logo |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
matematika 9 pracovné zošity
|
211,20 |
s DPH |
48/2025
|
|
09.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
elektr. energia 5/2025
|
2 329.56 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
09.06.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
detský stan - 2 ks
|
77,10 |
s DPH |
46/2025
|
|
06.06.2025 |
Pavol Cvenček |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
učebnice výtvarnej výchovy
|
141,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
matematika 9 pracovné zošity
|
211,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
UP - detský stan 2 ks
|
76,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Pavol Cvenček |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
učebnice + PZ pre 1. stupeň
|
3 706,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
materiál
|
77,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Pavol Cvenček |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
telefón - pevná linka
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
učebnice matematiky pre 2. stupeň
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
porad. a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
03.06.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
virtuálna knižnica
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.06.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
materiál - technický filc
|
15,30 |
s DPH |
43/2025
|
|
23.05.2025 |
Boaz, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
materiál do lekárničiek
|
53,28 |
s DPH |
41/2025
|
|
23.05.2025 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
elektr. energia 4/2025
|
398,26 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
23.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
výmena žalúzií
|
1 224.59 |
s DPH |
28/2025
|
|
20.05.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2025 |