|
|
Faktúra |
2024410
|
hlasové a nehlas. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
plyn
|
10 028.18 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025151
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
02.01.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024407
|
UP, časopisy
|
244,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024406
|
stravovanie
|
899,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Veland s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
materiál na vyčovanie
|
244,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
materiál
|
42,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
oprava strojov, zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
stravovanie
|
137,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
stravovanie
|
1 080.75 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
materiál
|
35,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024400
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Michaela Voskárová |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
všeobecné služby
|
672,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
výpočtová technika
|
810,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024397
|
materiál
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
stravovanie
|
1 485.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
výmena zámku a kľučky na dverách
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
GU 100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
soda bikarbona
|
42,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Veland s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
stravovanie
|
188,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
16.01.2025 |