|
|
Faktúra |
2025220
|
elektr. energia 4/2025
|
1 961.00 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
05.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
telefón - pevná linka
|
20,65 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,99 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
odvoz komun. odpadu
|
74,80 |
s DPH |
|
VZN č. 8/2024
|
29.04.2025 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
materiál na Vretienko
|
17,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Internet - Handel s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
revízia elektrických zariadení
|
512,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
vzdelávanie pre pedag. zamestnancov
|
330,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
24.04.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025214
|
vodné. stočné
|
1 391.87 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
23.04.2025 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
výmena umývadl. batérií
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025213
|
tonery
|
27,86 |
s DPH |
32/2025
|
|
22.04.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025212
|
chlorňan sodný + pH tekutý
|
118,08 |
s DPH |
33/2025
|
|
15.04.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
tonery
|
27,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025211
|
prísp. na stravovanie 3/2025 zo SF
|
145,58 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.04.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
prísp. na stravovanie 3/2025
|
1 143.98 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
14.04.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
elektr. energia 3/2025
|
2 715.12 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
14.04.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
chlorňan sodný + pH tekutý
|
118,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
UP - Počítam do 100 3 ks
|
50,83 |
s DPH |
26/2025
|
|
09.04.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
materiál
|
61,51 |
s DPH |
29/2025
|
|
09.04.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
konzultácie k certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Kusyová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025451
|
preplatok plynu za 3/2025
|
215,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
08.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |