|
|
Objednávka |
89/2025
|
kábel na redukciu HDMI na VGA
|
20,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
papierové utierky 20 ks
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Fabrimat s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Nový zákon vreckový 20 ks
|
152,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
exteriérová informačná vitrína so stojanom
|
307,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
revízia elektr. zariadenia na školskom bazéne
|
185,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
10.09.2025 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
výmena žalúzií v triedach
|
918,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
GU 100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
PZ a učebnice pre 1. ročník
|
44,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
čistiace prostriedky
|
19,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
čistiaca hmota
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Dušan Valentovič |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
plyn 8/2025
|
1 979.13 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
08.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
revízia a oprava tel. náradia
|
85,40 |
s DPH |
79/2025
|
|
05.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
revízia a oprava tel. náradia
|
187,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
05.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
tonery 4 ks
|
43,42 |
s DPH |
78/2025
|
|
05.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
video kábel
|
32,57 |
s DPH |
80/2025
|
|
05.09.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
revízia elektr. zariadenia na školskom bazéne
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
nehlasové služby
|
4,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 82549210
|
04.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
telefón - pevná linka
|
20,75 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300
|
príspevok na stravovanie zo SF 8/2025
|
59,85 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.09.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
príspevok na stravovanie 8/2025
|
470,25 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.09.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
video kábel
|
32,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |