|
|
Objednávka |
123/2024
|
oprava vodoinštalácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
notebook Acer TravelMate P2 + 2 tonery
|
810,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024390
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024389
|
elektr. energia
|
2 156.15 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024388
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,44 |
s DPH |
|
82549210
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
2 balíčky čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
plyn
|
3 328.45 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Michaela Voskárová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
všeobecné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
UP, časopisy
|
55,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024386
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
plyn
|
7 958.76 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
elektr. energia
|
1 740.24 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
učebné pomôcky
|
55,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024378
|
soda bikarbona 30 kg
|
48,19 |
s DPH |
114/2024
|
|
27.11.2024 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024379
|
UP - bránky
|
220,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
27.11.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |