|
|
Objednávka |
114/2024
|
soda bikarbona
|
48,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Gabriel Pasztorek - PGchem |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
bránky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
ubytovanie s polpenziou pre 26 žiakov a 3 pedagógov
|
5 994.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Pavol Bekeš - BEAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
revízia el. rozvádzača a vonkajšieho osvetlenia futb. Ihriska
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
toner
|
40,79 |
s DPH |
113/2024
|
|
22.11.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024376
|
realizácia verej. obstarávania el. energie
|
350,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
22.11.2024 |
BEAN consult s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
realizácia verej. obstarávania plynu
|
350,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
21.11.2024 |
BEAN consult s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
toner 1 ks
|
40,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024374
|
materiál na krúžok
|
52,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
14.11.2024 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
materiál - reagencie na voľný chlór
|
110,70 |
s DPH |
112/2024
|
|
14.11.2024 |
Chlormont s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
maliarske pomôcky na vyučovanie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ARTMIE spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
práškové reagencie na voľný chlór
|
110,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Chlormont s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024372
|
stravovanie
|
203,64 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
13.11.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024371
|
prísp. na stravovanie 10/2024
|
1 443.33 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
13.11.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024370
|
pH mínus tekutý 60 kg + obaly
|
160,20 |
s DPH |
108/2024
|
|
12.11.2024 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
materiál
|
67,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
kanc. potreby
|
77,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
čist. prostr. Sanytol 14 ks
|
48,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |