|
|
Objednávka |
104/2024
|
mávatká 22 ks
|
40,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Internet - Handel s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
stravovanie
|
181,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024349
|
stravovanie
|
1 284.61 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
3- dňový online seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
kvapky na meranie pH
|
99,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Chlormont s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024348
|
oprava interérového vybavenia
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024347
|
materiál
|
54,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BRAT.pl sp. z o.o. sp. k. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024345
|
materiál
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
licenčné poplatky
|
223,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024344
|
UP, časopisy
|
3,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024343
|
elektr. energia
|
868,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
papierové utierky 5 kartónov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
chlórňan sodný 180 l, ph mínus tekutý 112,5 kg
|
397,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
licenčné poplatky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,78 |
s DPH |
|
82549210
|
04.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
soda bikarbona 35 kg
|
54,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
BRAT, pl sp. z o.o.o sp. k. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024340
|
údržba výpočtovej techniky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024337
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
všeobecné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024339
|
oprava zariadenia
|
294,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ALBA bazénová technika, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |