|
|
Faktúra |
2024314
|
materiál
|
126,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
plyn
|
495,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
žiacke knižky
|
34,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,06 |
s DPH |
|
82549210
|
03.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
plyn
|
3 426,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
elektr. energia
|
1 740,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
optický valec, toner, kanc. Papier
|
126,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ELITOM s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
učebné pomôcky a kanc. potreby
|
91,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
šk. globus 10 ks
|
103,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
APS NOVA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
prac. učebnica AJ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
oprava strojov, zariadení
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
UP, časopisy
|
3 346,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
údržba budovy
|
2 567,15 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
údržba výpočtovej techniky
|
219,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
stravovanie
|
47,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
stravovanie
|
334,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
elektr. energia
|
189,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |