|
|
Faktúra |
2022179
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024325
|
licenčné poplatky
|
223,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
stravovanie
|
50,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
stravovanie
|
359,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
odvoz komun. odpadu
|
607,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
materiál
|
125,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021434
|
vodné, stočné
|
754,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
21.01.2022 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021433
|
elektr. energia
|
249,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
materiál
|
14,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
všeobecné služby
|
218,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
23.09.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
elektr. energia
|
1 740.24 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
plyn
|
4 169.70 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2021432
|
plyn
|
2 192,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021431
|
elektr. energia
|
522,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
údržba budov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
BAUPROFI stavebná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
materiál
|
322,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2022 |