|
|
Faktúra |
2024272
|
toner
|
34,90 |
s DPH |
67/2024
|
|
21.06.2024 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
ubytovanie a stravovanie do školy v prírode
|
3 462.00 |
s DPH |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prirode na rok 2024
|
20.06.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
ubytovanie a stravovanie do školy v prírode
|
5 900.00 |
s DPH |
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prirode na rok 2024
|
20.06.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
materiál na Vretienko
|
35,18 |
s DPH |
66/2024
|
|
19.06.2024 |
Peter Holka - HOPE |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
kompatibilný toner OKI
|
35,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
chlórňan sodný 180 l
|
316,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
materiál na Vretienko
|
38,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Peter Holka - HOPE |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
192,46 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
13.06.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267
|
príspevok na stravovanie
|
1 363.97 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
13.06.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
elektroinštalačné práce
|
45,60 |
s DPH |
46/2024
|
|
12.06.2024 |
HUMONT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024266
|
nštalácia kopírky
|
159,60 |
s DPH |
49/2024
|
|
12.06.2024 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
valec do tlačiarne Brother
|
32,60 |
s DPH |
64/2024
|
|
10.06.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
pracovné zošity na SJ
|
1 155.90 |
s DPH |
61/2024
|
|
10.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
valec do tlačiarne Brother
|
32,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
Project 4 - pracovný zošit 6 ks
|
61,14 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
elektr. energia
|
807,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
pracovné zošity na SJ
|
568,40 |
s DPH |
60/2024
|
|
05.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024452 dobropis
|
preplatok plynu
|
237,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Klett Maximall Interaktiv 1 PZ - 7 ks
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Richard Šrobár LITTERA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |