|
|
Faktúra |
2024205
|
príspevok na stravovanie
|
1 056.46 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.03.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
príspevok na stravovanie
|
149,06 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.03.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
servis plynových kotlov
|
641,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
15.03.2024 |
MerByt, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
čist. prostriedok na podlahu
|
139,40 |
s DPH |
31/2024
|
|
15.03.2024 |
floorwood.cz a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
kanc. papier 30 bal.
|
123,50 |
s DPH |
36/2024
|
|
14.03.2024 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
odstránenie nedostatkov v plynovej kotolni
|
380,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
13.03.2024 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
materiál na Vretienko - dáždniky 12 ks
|
57,04 |
s DPH |
34/2024
|
|
13.03.2024 |
Levron s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
virtuálna knižnica
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
12.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
Bref Power 3 bal., Jar 10 ks
|
51,82 |
s DPH |
32/2024
|
|
11.03.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
ubytov.,stravovanie,skipasy, lyž. inštruktor a zdravotník
|
5 780.00 |
s DPH |
95/2023, 3/2024
|
|
11.03.2024 |
KB SNOW, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
dáždniky 12 ks
|
57,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Levron s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
3 licencie SmartBooks
|
415,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
08.03.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo
|
979,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
08.03.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
školský rozhlas
|
6 235.20 |
s DPH |
4/2024
|
|
08.03.2024 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
vrchná doska na lavice 16 ks
|
304,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
servis zariadenia Aseko
|
361,80 |
s DPH |
21/2024
|
|
08.03.2024 |
ALBA bazénová technika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
chlorňan sodný, pH mínus tekutý, vločkovač
|
541,80 |
s DPH |
26/2024
|
|
08.03.2024 |
AWV, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
OOP - rukavice
|
27,78 |
s DPH |
29/2024
|
|
08.03.2024 |
SULKA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
kanc. papier 30 ks
|
123,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Bref Power 3 bal., Jar 10 ks
|
51,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Alza.cz |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |