|
|
Faktúra |
2022278
|
elektr. energia
|
37,10 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
18.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
set Busy BEE 3 ks, Busy Bee 3 a 4 učebnica 97 ks
|
552,46 |
s DPH |
52/2022
|
|
14.07.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022276
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
166,21 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania za
|
14.07.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022274
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022292
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
05.08.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022272
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022271
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022270
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022269
|
lyžicové stierky 3 balenia
|
29,87 |
s DPH |
56/2022
|
|
14.07.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022268
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
elektr. energia
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
11.07.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
slávnostný obed pre zamestnancov
|
475,00 |
s DPH |
58/2022
|
|
07.07.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022264
|
nákup tonerov a oprava kopírky
|
399,42 |
s DPH |
61/2022
|
|
06.07.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
BOZP 4-6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
04.07.2022 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022262
|
chemikálie do chemického laboratória
|
138,50 |
s DPH |
55/2022
|
|
04.07.2022 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
telefón - pevná linka
|
20,64 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
82549210
|
04.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022291
|
plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
05.08.2022 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |