|
|
Objednávka |
46/2020
|
dezinfekčný prípravok Burbegel 8 l
|
60,91 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
zásobníky na papier Katrin Mini 6 ks, papierové utierky Katrin One Mini 6 balení, jednorazové rukavice 1 bal.
|
222,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
materiál na vyučovanie
|
47,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
vodné. stočné
|
1 513,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
knihy 50 ks
|
485,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Kniha Špinuška 25 ks
|
243,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Verbarium s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Project 4th Edition 1 SB 50 ks
|
625,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Richard Šrobár LITTERA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
materiál
|
67,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
hlasové a nehlas. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
82549210
|
07.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
elektr. energia
|
1 555,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
LEGO veľký kreatívny box 2 ks
|
78,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
telefón
|
20,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024360
|
plyn
|
1 667,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
04.11.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |