|
|
Objednávka |
94/2025
|
kontrola a čistenie komína
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.10.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
virtuálna knižnica 8/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
29.09.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
náhradné diely na traktorovú kosačku
|
77,67 |
s DPH |
93/2025
|
|
26.09.2025 |
Marián Šupa |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
licenčné poplatky
|
121,77 |
s DPH |
|
R_02155/2008
|
26.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
náhradné diely na traktorovú kosačku
|
77,67 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Marián Šupa |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
tonery 2 ks
|
218,18 |
s DPH |
92/2025
|
|
23.09.2025 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
tonery 2 ks
|
218,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
Nový zákon vreckový 20 ks
|
152,00 |
s DPH |
87/2025
|
|
22.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025315
|
kanc. papier 60 bal.
|
229,25 |
s DPH |
91/2025
|
|
19.09.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
kanc. papier 60 bal.
|
229,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Peter Gerši -GC Tech. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
PZ a učebnice pre 1. ročník
|
44,87 |
s DPH |
84/2025
|
|
18.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025313
|
exteriérová informačná vitrína so stojanom
|
307,50 |
s DPH |
86/2025
|
|
17.09.2025 |
ALUPROJEKT s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025312
|
papierové utierky 20 ks
|
30,50 |
s DPH |
88/2025
|
|
17.09.2025 |
Fabrimat s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025311
|
materiál - čistiaca hmota
|
14,10 |
s DPH |
82/2025
|
|
16.09.2025 |
Dušan Valentovič |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
kábel na redukciu HDMI na VGA
|
20,51 |
s DPH |
90/2025
|
|
14.09.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
kábel na redukciu HDMI na VGA
|
20,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
papierové utierky 20 ks
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Fabrimat s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Nový zákon vreckový 20 ks
|
152,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
materiál - čistiace prostriedky
|
19,75 |
s DPH |
83/2025
|
|
11.09.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2025 |