• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 33/2025 chlorňan sodný + pH tekutý 118,08 s DPH 14.04.2025 Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 16.04.2025
    Objednávka 32/2025 tonery 27,85 s DPH 14.04.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 16.04.2025
    Objednávka 31/2025 konzultácie k certifikátu s DPH 08.04.2025 Ing. Eva Kusyová Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 16.04.2025
    Objednávka 30/2025 tonery 3 ks 45,00 s DPH 02.04.2025 ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 14.04.2025
    Objednávka 29/2025 materiál 62,00 s DPH 01.04.2025 Ján Vida - VIDAGAS Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 14.04.2025
    Objednávka 28/2025 výmena žalúzií 1 224.59 s DPH 01.04.2025 GU100, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 14.04.2025
    Faktúra 2025199 všeobecné služby 109,00 s DPH Zmluva č. TN062407 01.04.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. 11.04.2025
    Objednávka 27/2025 tonery 166,30 s DPH 31.03.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 14.04.2025
    Faktúra 2025198 hlasové a nehlas. služby 3,00 s DPH 82549210 31.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 2025197 všeobecné služby 637,80 s DPH 31.03.2025 Veland s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 2025196 UP, časopisy 86,18 s DPH 28.03.2025 Alza .sk s.r.o. 11.04.2025
    Objednávka 26/2025 UP - Počítam do 100 3 ks 51,82 s DPH 28.03.2025 preskoly.sk s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2025
    Objednávka 25/2025 slávnostný obed pre z-cov 640,00 s DPH 27.03.2025 Veland s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2025
    Objednávka 24/2025 servis plynového kotla 641,00 s DPH 27.03.2025 MerByt s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 2025195 všeobecné služby 147,60 s DPH 26.03.2025 KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. 11.04.2025
    Objednávka 23/2025 hudobné hračky 86,18 s DPH 25.03.2025 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 2025194 UP, časopisy 229,50 s DPH 21.03.2025 Škola.sk, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 2025193 myši k PC 32,70 s DPH 20.03.2025 Alza .sk s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 2025192 materiál 68,20 s DPH 20.03.2025 MULTIP SK s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 2025191 všeobecné služby 80,00 s DPH 19.03.2025 Mgr. Michaela Voskárová 11.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2622