• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024214 príspevok na stravovanie 1 150.70 s DPH 27.03.2024 Jaroslav Lašák 08.04.2024
    Faktúra 2024215 príspevok na stravovanie zo SF 162,36 s DPH 27.03.2024 Jaroslav Lašák 08.04.2024
    Faktúra 2024213 učebné pomôcky 470,00 s DPH 27.03.2024 Aurel Bitter Mgr. 08.04.2024
    Faktúra 2024212 materiál 52,36 s DPH 27.03.2024 Daffer spol. s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra 2024211 materiál 17,11 s DPH 27.03.2024 Alza .sk s.r.o. 08.04.2024
    Objednávka 40/2024 učebné pomôcky 470,00 s DPH 26.03.2024 Mgr. Aurel Bitter Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 08.04.2024
    Objednávka 39/2024 kancelársky materiál 52,00 s DPH 26.03.2024 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra 2024210 revízia elektr. inštalácie, bleskozvodu a ručných el. spotrebičov 795,00 s DPH 26.03.2024 REMOS Cipov Ľudovít 08.04.2024
    Objednávka 38/2024 viedo kábel 17,11 s DPH 25.03.2024 Alza.cz Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra 2024209 výmena podlahy 2 091.52 s DPH 25.03.2024 Roman Jevčič PODLAHY 08.04.2024
    Objednávka 37/2024 revízia el. inštalácie, bleskozvodov a el. ručných spotrebičov 800,00 s DPH 22.03.2024 REMOS - Ľudovít Cipov Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra 2024208 ubytov. a stravovanie do školy v prírode 2 379.00 s DPH 19.03.2024 Detský Babylon 08.04.2024
    Faktúra 2024207 výmena dosiek na škol. laviciach 304,00 s DPH 19.03.2024 Daffer spol. s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra 2024205 príspevok na stravovanie 1 056.46 s DPH 18.03.2024 Jaroslav Lašák 08.04.2024
    Faktúra 2024206 príspevok na stravovanie 149,06 s DPH 18.03.2024 Jaroslav Lašák 08.04.2024
    Faktúra 2024203 čist. prostriedok na podlahu 139,40 s DPH 15.03.2024 floorwood.cz a.s. 08.04.2024
    Faktúra 2024204 servis plynových kotlov 641,00 s DPH 15.03.2024 MerByt, s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra 2024202 kanc. papier 30 bal. 123,50 s DPH 14.03.2024 PENTA SK s.r.o. 08.04.2024
    Faktúra 2024201 údržba plynovej kotolne 380,00 s DPH 13.03.2024 REMOS Cipov Ľudovít 08.04.2024
    Faktúra 2024200 materiál na Vretienko 57,04 s DPH 13.03.2024 Levron s.r.o. 08.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2254