Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024189	Savo 10 ks	47,50	s DPH	30/2024		07.03.2024	Alza .sk s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	2024190	3D tlačiareň, STEM laboratorium, súprava Photon, 3 filamenty	3 266.00	s DPH	24/2024		07.03.2024	UNIKOR trade s. r. o.					08.04.2024
	Faktúra	2024191	3 licencie SmartBooks	415,00	s DPH	33/2024		08.03.2024	SmartBooks, a.s.					08.04.2024
	Faktúra	2024192	školský rozhlas	6 235.20	s DPH	4/2024		08.03.2024	ELEKTROČAS s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	2024193	fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo	979,00	s DPH	27/2024		08.03.2024	CEWE a.s.					08.04.2024
	Faktúra	2024194	servis zariadenia Aseko	361,80	s DPH	21/2024		08.03.2024	ALBA bazénová technika, s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	2024195	OOP - rukavice	27,78	s DPH	29/2024		08.03.2024	SULKA, s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	2022220	materiál	30,70	s DPH			29.04.2022	WEBLIFE s.r.o.					02.06.2022
	Faktúra	2022219	plyn	2 269.73	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022218	elektr. energia	427,18	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022217	elektr. energia	2 140.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022215	stravovanie	1 007,16	s DPH			21.04.2022	Darina Lašáková					02.06.2022
	Faktúra	2024187	telefón	20,15	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	06.03.2024	Slovak Telekom, a.s.					28.03.2024
	Faktúra	2022214	všeobecné služby	455,40	s DPH			11.04.2022	Obec Lehota pod Vtáčnikom					02.06.2022
	Faktúra	2022213	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH			08.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022212	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	08.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022211	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	08.04.2022	TERMMING, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022210	telefón	20,53	s DPH			08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.					02.06.2022
	Faktúra	2022209	všeobecné služby	72,00	s DPH			06.04.2022	BP - COM, s.r.o.					02.06.2022
	Faktúra	2022208	UP, učebnice	157,00	s DPH			06.04.2022	MUSICA LITURGICA, s. r. o.					02.06.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3131