|
|
Objednávka |
57/2020
|
Čítanka pre 2. ročník - 20 ks, Prvouka pre druhákov - 38 ks, Prírodoveda pre tretiakov - 43 ks, Vlastiveda pre tretiakov - 43 ks, Balík M4 MINI 28 ks
|
1 129,26 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
materiál
|
67,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
hlasové a nehlas. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
82549210
|
07.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
elektr. energia
|
1 555,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
vodné. stočné
|
1 513,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
práškové reagencie na voľný chlór
|
110,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Chlormont s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
čist. prostr. Sanytol 14 ks
|
48,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
plyn
|
1 569,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
stravovanie
|
47,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
elektr. energia
|
1 740,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
jednomiestna výškovonastaviteľná lavica
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
vstupná rohož 2 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
tonery do tlač.
|
164,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
kanc. papier 60 bal.
|
232,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
aitec offline 14 licencií pre 1.-4. ročník
|
223,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
AITEC , s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2003 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
oprava strojov, zariadení
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
UP, časopisy
|
3 346,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
údržba budovy
|
2 567,15 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |