Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022226	elektr. energia	2 140,00	s DPH			04.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022224	komunikačná infraštruktúra	18,00	s DPH			04.05.2022	SANDING spol. s r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2024185	špeciálne služby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	2022223	telefón	21,20	s DPH			04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022222	hlasové a nehlas. služby	24,50	s DPH		82549210	02.05.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022221	špeciálne služby	48,00	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2024176	reagenty	41,10	s DPH	16/2024		16.02.2024	Chlormont s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2024177	tonery	309,92	s DPH	17/2024		20.02.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2024178	aktualizačné vzdelávanie	840,00	s DPH	9/2024		23.02.2024	Logopedys s. r. o.					08.03.2024
	Faktúra	2024179	lapač diaboliek 3 ks	152,00	s DPH	20/2024		26.02.2024	FirMax s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2024180	výmena PVC podlahy	2 574.00	s DPH	15/2024		26.02.2024	Roman Jevčič PODLAHY					08.03.2024
	Faktúra	2024181	2 slnečníky	33,47	s DPH	18/2024		28.02.2024	4Home CEE, s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	2024182	servis počítačov a notebookov	294,50	s DPH	19/2024		29.02.2024	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					28.03.2024
	Faktúra	2024183	plyn	7 438.69	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					28.03.2024
	Faktúra	2024184	elektr. energia	1 768.22	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					28.03.2024
	Faktúra	2022186	elektr. energia	2 140.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	04.03.2022	TERMMING, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022184	materiál	66,05	s DPH			04.03.2022	Vlajky.EU s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2024218	špeciálne služby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.					06.05.2024
	Faktúra	2024214	príspevok na stravovanie	1 150.70	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	27.03.2024	Jaroslav Lašák					08.04.2024
	Faktúra	2024202	kanc. papier 30 bal.	123,50	s DPH	36/2024		14.03.2024	PENTA SK s.r.o.					08.04.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3131