Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026234 všeobecné služby 224,00 s DPH 09.06.2026 DOB BUS plus s.r.o. 09.07.2026
    Faktúra 2026233 náhrady 3 000,00 s DPH 09.06.2026 Cestovná kancelária Vida s.r.o. 09.07.2026
    Objednávka 36/2026 klzáky na stoličky 300 ks 105,00 s DPH 08.06.2026 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.06.2026
    Objednávka 37/2026 ročná licencia aSc Agenda komplet 634,00 s DPH 08.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.06.2026
    Faktúra 2026232 telefón 20,76 s DPH Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 05.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 02.07.2026
    Faktúra 2026231 všeobecné služby 109,00 s DPH Zmluva č. TN062407 05.06.2026 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. 02.07.2026
    Faktúra 2026230 všeobecné služby 18,10 s DPH 04.06.2026 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 15.06.2026
    Faktúra 2026229 materiál 36,85 s DPH 04.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026228 materiál 31,90 s DPH 04.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026222 materiál 31,90 s DPH 03.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026220 materiál 31,90 s DPH 03.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026221 materiál 31,90 s DPH 03.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026223 hlasové a nehlas. služby 3,00 s DPH 82549210 03.06.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026224 materiál 139,85 s DPH 03.06.2026 BOISE s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026225 materiál 37,39 s DPH 03.06.2026 Andrej Koryťák ERKO REKLAMA 15.06.2026
    Faktúra 2026226 stravovanie 1 363.50 s DPH Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 03.06.2026 Jaroslav Lašák 15.06.2026
    Faktúra 2026227 stravovanie 157,50 s DPH Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 03.06.2026 Jaroslav Lašák 15.06.2026
    Faktúra 2026219 materiál 31,90 s DPH 02.06.2026 Internet - Handel, s.r.o. 15.06.2026
    Faktúra 2026218 materiál 174,66 s DPH 01.06.2026 Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK 15.06.2026
    Faktúra 2026217 všeobecné služby 28,17 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239 01.06.2026 KOMENSKY, s.r.o. 15.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3131

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Milan Hajdúch
        riaditeľ školy
      • IČO: 36126756
      • DIČ: 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
        vedúca jedálne
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie