Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021388	UP, časopisy	47,16	s DPH			06.12.2021	CENTRALCHEM, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021387	oprava výp. techniky	139,20	s DPH			03.12.2021	ATRIO PLUS, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021386	všeobecné služby	16,56	s DPH			03.12.2021	KOMENSKY, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021385	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH		82549210	03.12.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021384	špeciálne služby	48,00	s DPH			03.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021383	UP, časopisy	47,29	s DPH			03.12.2021	INFRA Slovakia, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021382	materiál	69,05	s DPH			02.12.2021	floorwood.cz a.s.				30.12.2021
	Faktúra	2021381	UP, časopisy	116,47	s DPH			02.12.2021	DRÁČIK - DUVI s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021380	UP, časopisy	40,90	s DPH			01.12.2021	Daffer spol. s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021406	všeobecné služby	90,00	s DPH			15.12.2021	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				30.12.2021
	Faktúra	2021408	UP	485,00	s DPH			15.12.2021	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2024282	BOZP 4-6/2024	72,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi	02.07.2024	BP - COM, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2021427	telefón	21,18	s DPH			10.01.2022	Slovak Telekom, a.s.				21.01.2022
	Faktúra	2024283	materiál na vyučovanie	153,18	s DPH	69/2024		03.07.2024	OfficeLand, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024284	hlasové a nehlas. služby	27,63	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb 82549210	03.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024285	materiál na vyučovanie, kanc. potreby	54,18	s DPH		71/2024, 72/2024	04.07.2024	Daffer spol. s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024286	telefón - pevná linka	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.				26.07.2024
	Faktúra	2024287	elektr. energia	806,43	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				26.07.2024
	Faktúra	2024288	príspevok na stravovanie	1 247.41	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	09.07.2024	Jaroslav Lašák				26.07.2024
	Faktúra	2024289	príspevok na stravovanie zo SF	176,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	09.07.2024	Jaroslav Lašák				26.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2790