|
|
Faktúra |
2026237
|
materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
tonery do tlačiarne
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
výsadba rastlín
|
4 996,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Peter Gendiar |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026236
|
licenčné poplatky
|
634,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026235
|
BOZP 1-3/2026
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi
|
09.06.2026 |
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026234
|
všeobecné služby
|
224,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
DOB BUS plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026233
|
náhrady
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
klzáky na stoličky 300 ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
ročná licencia aSc Agenda komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026232
|
telefón
|
20,76 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026231
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
05.06.2026 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026228
|
materiál
|
31,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026230
|
všeobecné služby
|
18,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026229
|
materiál
|
36,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026227
|
stravovanie
|
157,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
03.06.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026225
|
materiál
|
37,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026224
|
materiál
|
139,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
BOISE s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026223
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026222
|
materiál
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026221
|
materiál
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |