Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024257	pracovné zošity na matematiku	1 557.60	s DPH	59/2024		03.06.2024	LiberaTerra, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024258	oprava čerpadla	129,60	s DPH	57/2024		03.06.2024	ALBA bazénová technika, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024259	telefón	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	05.06.2024	Slovak Telekom, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	2024260	pracovné zošity na SJ	568,40	s DPH	60/2024		05.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024262	Project 4 - pracovný zošit 6 ks	61,14	s DPH	63/2024		06.06.2024	Martinus, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2022170	plyn 1/2022	3 357.42	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	23.02.2022	TERMMING, a.s.				04.03.2022
	Faktúra	2024263	valec do tlačiarne Brother	32,60	s DPH	64/2024		10.06.2024	Gigaprint.sk s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024264	pracovné zošity na SJ	1 155.90	s DPH	61/2024		10.06.2024	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024265	elektroinštalačné práce	45,60	s DPH	46/2024		12.06.2024	HUMONT, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	2024266	nštalácia kopírky	159,60	s DPH	49/2024		12.06.2024	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				01.07.2024
	Faktúra	2024267	príspevok na stravovanie	1 363.97	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	13.06.2024	Jaroslav Lašák				01.07.2024
	Faktúra	2024268	príspevok na stravovanie zo SF	192,46	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	13.06.2024	Jaroslav Lašák				01.07.2024
	Faktúra	2024269	materiál na Vretienko	35,18	s DPH	66/2024		19.06.2024	Peter Holka - HOPE				01.07.2024
	Faktúra	2024270	ubytovanie a stravovanie do školy v prírode	5 900.00	s DPH		Zmluva o zorganizovaní školy v prirode na rok 2024	20.06.2024	Detský Babylon				01.07.2024
	Faktúra	2024271	ubytovanie a stravovanie do školy v prírode	3 462.00	s DPH		Zmluva o zorganizovaní školy v prirode na rok 2024	20.06.2024	Detský Babylon				01.07.2024
	Faktúra	2022174	materiál - mopy 2 ks	60,88	s DPH			24.02.2022	LIA affari s.r.o.				04.03.2022
	Faktúra	2022173	materiál	211,00	s DPH			24.02.2022	CERA MEL s.r.o.				04.03.2022
	Faktúra	2022172	doprava na denný lyž. kurz	650,00	s DPH			23.02.2022	SAD Prievidza a. s.				04.03.2022
	Faktúra	2022171	stravovanie žiakov počas lyž. kurzu	208,00	s DPH			23.02.2022	Darina Lašáková				04.03.2022
	Faktúra	2021434	vodné, stočné	754,74	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	21.01.2022	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.				01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2790