Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023347	UP, časopisy	20,02	s DPH			09.11.2023	preskoly.sk s.r.o.				30.11.2023
	Faktúra	2021305	virtuálna knižnica 8/2021	16,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	03.09.2021	KOMENSKY, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2023265	virtuálna knižnica 7/2023	23,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	01.08.2023	KOMENSKY, s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	2023266	výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	2023267	hlasové a nehlas. služby	26,72	s DPH	82549210	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	02.08.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	2023268	telefón - pevná linka	20,15	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.				15.08.2023
	Faktúra	2023269	chlórňan sodný 120 l	211,20	s DPH	50/2023		04.08.2023	AWV, s.r.o.				15.08.2023
	Faktúra	2023270	elektr. energia 8/2023	1 676.02	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023	04.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				15.08.2023
	Faktúra	2021308	čistenie kanalizácie	145,67	s DPH	Dohoda o cene	008092	06.09.2021	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.				07.09.2021
	Faktúra	2021307	školský prístup na portál Kozmix.sk	299,00	s DPH	77/2021		06.09.2021	AGEMSOFT, a.s.				07.09.2021
	Faktúra	2021306	učebnice a prac. zošity pre 2. stupeň ZŠ	1 194.88	s DPH	62/2021		03.09.2021	preskoly.sk s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2021304	revízia a oprava telovýchovného náradia	165,20	s DPH	74/2021		03.09.2021	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2023264	plyn 8/2023	1 569.36	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				15.08.2023
	Faktúra	2021303	materiál - tonery 4 ks	155,04	s DPH	75/2021		03.09.2021	ATRIO PLUS, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2021302	seminár o Riadenom aktívnom učení	400,00	s DPH	72/2021		02.09.2021	PZJ Consult, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2021301	hlasové a nehlas. služby	24,50	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	02.09.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2021300	výkon činnosti zodpovednej osoby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	02.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				07.09.2021
	Faktúra	2021299	Čítanka pre tretiakov 34 ks	190,74	s DPH	40/2021		02.09.2021	AITEC, s. r. o.				07.09.2021
	Faktúra	2021298	učebnice a prac. zošity pre 1. stupeň ZŠ	3 063.61	s DPH	38/2021, 39/2021		30.08.2021	AITEC, s. r. o.				07.09.2021
	Faktúra	2021297	aSc Agenda komplet 2022	404,00	s DPH	73/2021		25.08.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				07.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2705