Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.10.2020	Darina Lašáková		Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		30.10.2020
	Faktúra	2021366	príspevok na stravovanie 10/2021	1 010.68	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	12.11.2021	Darina Lašáková					26.11.2021
	Faktúra	2023383	dataprojektor ACER S1386 WHn	576,00	s DPH	107/2023		14.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					21.12.2023
	Faktúra	2023384	kanc. papier 40 bal.	164,96	s DPH	116/2023		14.12.2023	ELITOM s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023385	papierové utierky 5 kartónov	185,76	s DPH	115/2023		15.12.2023	ZET INVEST s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023386	zdrav. materiál do lekárničky	33,75	s DPH	117/2023		15.12.2023	vasalekaren.sk s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023387	tonery 3 ks	48,90	s DPH	119/2023		18.12.2023	Gigaprint.sk s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023388	sada dláh	38,60	s DPH	120/2023		19.12.2023	HomeGym s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2021370	plyn	1 106.04	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	22.11.2021	TERMMING, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2021369	čistenie kanalizačného systému bio roztokom	180,00	s DPH	104/2021		15.11.2021	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov					26.11.2021
	Faktúra	2021368	elektr. energia	751,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	15.11.2021	TERMMING, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2021367	príspevok na stravovanie 10/2021 zo SF	167,62	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	12.11.2021	Darina Lašáková					26.11.2021
	Faktúra	2021365	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	11.11.2021	TERMMING, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2023381	stravovanie	171,81	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		12.12.2023	Darina Lašáková					21.12.2023
	Faktúra	2021364	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.11.2021	TERMMING, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2021363	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.11.2021	TERMMING, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2021362	tabuľové kružidlo	32,00	s DPH	103/2021		10.11.2021	Elephant smile, s. r. o.					26.11.2021
	Faktúra	2021361	telefón - pevná linka	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	08.11.2021	Slovak Telekom, a.s.					26.11.2021
	Faktúra	2021360	učebná pomôcka - veľké penové kocky	25,80	s DPH	100/2021		08.11.2021	ŠPORTUJEME, s.r.o.					26.11.2021
	Faktúra	2021359	Pur 1,2 l - 20 ks	44,40	s DPH	99/2021		05.11.2021	Alza .sk s.r.o.					26.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2909