Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022155	materiál	322,20	s DPH			19.01.2022	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	2021274	DVD Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠ	14,31	s DPH	67/2021		15.07.2021	Výtvarná agentúra A1, Ing. Jaroslav Horečný				30.07.2021
	Faktúra	2021283	vodné, stočné	1 270.25	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	04.08.2021	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021282	hlasové a nehlas. služby	24,73	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	04.08.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				26.08.2021
	Faktúra	2021281	plyn 6/2021	67,30	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	04.08.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021280	školské tlačivá	293,88	s DPH	11/2021, 12/2021		02.08.2021	ŠEVT a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021279	odvoz komun. odpadu	607,20	s DPH		VZN č. 5/2019	23.07.2021	Obec Lehota pod Vtáčnikom				10.08.2021
	Faktúra	2021278	elektr. energia 5/2021	0,71	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	23.07.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021277	elektr. energia 6/2021	727,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	20.07.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021276	stojanový ventilátor 2 ks	36,80	s DPH	70/2021		16.07.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				30.07.2021
	Faktúra	2021275	Project 4th edition 4 Student's Book 10 ks, Biológia pre 7. ročník základnej školy - 10 ks	237,37	s DPH	57/2021, 60/2021		16.07.2021	Internet - Handel, s.r.o.				30.07.2021
	Faktúra	2021273	xerox papier 20 bal.	60,07	s DPH	68/2021		14.07.2021	iShops s.r.o.				30.07.2021
	Faktúra	2021285	príspevok na stravovanie zo SF	23,45	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	04.08.2021	Darina Lašáková				26.08.2021
	Faktúra	2021272	balík Bezkriedy Plus	18,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0539	14.07.2021	KOMENSKY, s.r.o.				30.07.2021
	Faktúra	2021271	kanc. potreby a materiál na vyučovanie	104,91	s DPH	69/2021		14.07.2021	Daffer spol. s.r.o.				30.07.2021
	Faktúra	2021270	prísp. na stravovanie 6/2021 zo SF	185,11	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	13.07.2021	Darina Lašáková				30.07.2021
	Faktúra	2021269	prísp. na stravovanie 6/2021	1 116.17	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	13.07.2021	Darina Lašáková				30.07.2021
	Faktúra	2021268	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	12.07.2021	TERMMING, a.s.				30.07.2021
	Faktúra	2021267	elektr. energia 7/2021	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	12.07.2021	TERMMING, a.s.				30.07.2021
	Faktúra	2021266	plyn 7/2021	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	12.07.2021	TERMMING, a.s.				30.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2664