Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022207	špeciálne služby	48,00	s DPH		ZZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.04.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.06.2022
	Faktúra	2022206	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH		82549210	01.04.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					02.06.2022
	Faktúra	2022189	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	14.03.2022	TERMMING, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022188	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	14.03.2022	TERMMING, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022187	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	14.03.2022	TERMMING, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2024188	elektr. energia	1 056.30	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	06.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					28.03.2024
	Faktúra	2024186	hlasové a nehlas. služby	26,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb 82549210	06.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	2022185	materiál	30,50	s DPH			04.03.2022	Alza .sk s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022225	elektr. energia	551,42	s DPH			04.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022237	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	01.06.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022236	tonery 7 ks	269,38	s DPH	43/2022		01.06.2022	ATRIO PLUS, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022235	učebné pomôcky	27,00	s DPH	40/2022		31.05.2022	INFRA Slovakia, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022234	materiál	137,30	s DPH	39/2022		25.05.2022	BOISE s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022233	plyn	1 579.30	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	23.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022232	stravovanie	152,60	s DPH			16.05.2022	Darina Lašáková					09.08.2022
	Faktúra	2022231	stravovanie	965,58	s DPH			16.05.2022	Darina Lašáková					09.08.2022
	Faktúra	2022230	materiál	2 078,00	s DPH			16.05.2022	Ján Vida - VIDAGAS					09.08.2022
	Faktúra	2022229	vodné, stočné	1 640.60	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	10.05.2022	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022228	elektr. energia	840,00	s DPH			10.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022227	plyn	1 200,00	s DPH			10.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3131