Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022410	materiál	188,16	s DPH			29.12.2022	ATRIO PLUS, s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	2023150	špeciálne služby	48,00	s DPH			02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	2023151	plyn	1 200.00	s DPH			11.01.2023	TERMMING, a.s.					10.02.2023
	Faktúra	2023152	elektr. energia	840,00	s DPH			11.01.2023	TERMMING, a.s.					10.02.2023
	Faktúra	2023153	školenia. semináre	130,00	s DPH			12.01.2023	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre					20.02.2023
	Faktúra	2023154	licenčné poplatky	493,80	s DPH			17.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.					20.02.2023
	Faktúra	2023155	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	01.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					28.02.2023
	Faktúra	2023156	cest. náhrady	2 484.00	s DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu		01.02.2023	CK ANDROMEDA s.r.o.					28.02.2023
	Faktúra	2022411	všeobecné služby	20,70	s DPH			02.01.2023	KOMENSKY, s.r.o.					20.01.2023
	Faktúra	2022409	materiál	188,16	s DPH			29.12.2022	ATRIO PLUS, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022392	materiál	24,41	s DPH			15.12.2022	EMI - Sabinov s.r.o.					05.01.2023
	Faktúra	2022399	ušitie sukní	200,00	s DPH			19.12.2022	NyNa s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022393	materiál	201,16	s DPH			15.12.2022	ELITOM s.r.o.					05.01.2023
	Faktúra	2022394	materiál	9,87	s DPH			15.12.2022	Austria Point, s. r. o.					05.01.2023
	Faktúra	2022395	UP, časopisy	38,90	s DPH			19.12.2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022396	UP, časopisy	18,30	s DPH			19.12.2022	preskoly.sk s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022397	kontrola a oprava has. prístrojov	682,68	s DPH			19.12.2022	Kováčik s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022398	elektr. energia	722,59	s DPH			19.12.2022	TERMMING, a.s.					12.01.2023
	Faktúra	2022400	materiál	3 546,74	s DPH			22.12.2022	GAPA MBS, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022408	interiérové vybavenie	1 625,00	s DPH			28.12.2022	Daffer spol. s.r.o.					12.01.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2957