Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023157	cest. náhrady	4 350.00	s DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu		03.02.2023	CK ANDROMEDA s.r.o.					28.02.2023
	Faktúra	2023165	stravovanie	979,57	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		13.02.2023	Darina Lašáková					09.03.2023
	Faktúra	2023158	špeciálne služby	48,00	s DPH	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		03.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					28.02.2023
	Faktúra	2023159	telefón	20,08	s DPH	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.					06.03.2023
	Faktúra	2023160	materiál	242,70	s DPH	4/2023		06.02.2023	AWV, s.r.o.					06.03.2023
	Faktúra	2023161	dopravné	136,00	s DPH	2/2023		06.02.2023	DPP Briatka, s.r.o.					06.03.2023
	Faktúra	2023162	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH	Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001		09.02.2023	TERMMING, a.s.					09.03.2023
	Faktúra	2023163	všeobecné služby	23,56	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239		10.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.					09.03.2023
	Faktúra	2023164	materiál	296,32	s DPH	6/2023		11.02.2023	ATRIO PLUS, s.r.o.					09.03.2023
	Faktúra	2023257	príspevok na stravovanie 6/2023	1 249.89	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	17.07.2023	Darina Lašáková					28.07.2023
	Faktúra	2023259	školské tlačivá	264,67	s DPH	7/2023, 8/2023		20.07.2023	ŠEVT a.s.					28.07.2023
	Faktúra	2022381	oprava budov	720,00	s DPH			08.12.2022	BOISE s.r.o.					16.12.2022
	Faktúra	2023362	UP, časopisy	815,28	s DPH			21.11.2023	preskoly.sk s.r.o.					14.12.2023
	Faktúra	2023356	UP, časopisy	370,50	s DPH			20.11.2023	Richard Šrobár - Littera					14.12.2023
	Faktúra	2023357	výpočtová technika	32,90	s DPH			20.11.2023	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.					14.12.2023
	Faktúra	2023358	UP, časopisy	193,74	s DPH			20.11.2023	Daffer spol. s.r.o.					14.12.2023
	Faktúra	2023359	stravovanie	1 237.50	s DPH			20.11.2023	Darina Lašáková					14.12.2023
	Faktúra	2023360	stravovanie	174,61	s DPH			20.11.2023	Darina Lašáková					14.12.2023
	Faktúra	2023361	všeobecné služby	23,56	s DPH			21.11.2023	KOMENSKY, s.r.o.					14.12.2023
	Faktúra	2023363	materiál	240,00	s DPH			22.11.2023	AWV, s.r.o.					14.12.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3013