Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 89/2025 kábel na redukciu HDMI na VGA 20,51 s DPH 12.09.2025 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 12.09.2025
    Faktúra 2024297 špeciálne služby 48,00 s DPH 01.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2024
    Objednávka 29/2020 pracovné zošity 34 ks 102,40 s DPH 04.03.2020 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 09.03.2020
    Faktúra 2024302 stravovanie 334,79 s DPH 12.08.2024 Jaroslav Lašák 03.09.2024
    Faktúra 2024301 elektr. energia 189,17 s DPH 08.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.09.2024
    Faktúra 2024300 všeobecné služby 25,66 s DPH 07.08.2024 KOMENSKY, s.r.o. 03.09.2024
    Faktúra 2024299 vodné. stočné 1 263,40 s DPH 05.08.2024 Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 03.09.2024
    Faktúra 2024298 telefón 20,27 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
    Faktúra 32020001 s DPH 31.03.2020
    Faktúra 2024296 plyn 1 569,36 s DPH 01.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.09.2024
    Objednávka 27/2020 seminár 39,00 s DPH 03.03.2020 Ing. Iva Štenglová Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 09.03.2020
    Faktúra 2024295 elektr. energia 1 740,24 s DPH 01.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.09.2024
    Faktúra 2024294 hlasové a nehlas. služby 26,00 s DPH 82549210 01.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 03.09.2024
    Faktúra 2022402 stroje, prístroje, zar. 1 663,26 s DPH 22.12.2022 ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. 12.01.2023
    Faktúra 2022403 stravovanie 676,05 s DPH 22.12.2022 Veland s.r.o. 12.01.2023
    Faktúra 2022404 stravovanie 776,22 s DPH 22.12.2022 Darina Lašáková 12.01.2023
    Faktúra 2022405 stravovanie 109,52 s DPH 22.12.2022 Darina Lašáková 12.01.2023
    Objednávka 77/2024 kontrola a oprava telovýchovného náradia 220,00 s DPH 02.12.2003 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.09.2024
    Objednávka 28/2020 kanc. papier 30 bal. zámky do šat. skríň 6 ks 130,50 s DPH 03.03.2020 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 09.03.2020
    Objednávka 26/2020 konzultácia k programu Vema 26,94 s DPH 02.03.2020 VEMA s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 09.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2790

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie