Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			21.01.2019	Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy		21.01.2019
	Faktúra	2023242	učebnice a pracovné zošity pre 1. - 4. ročník	1 116.94	s DPH	29/2023		22.06.2023	AITEC, s. r. o.					30.06.2023
	Faktúra	2023235	tonery 4 ks	45,38	s DPH	32/2023		12.06.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023236	časopis Geografia	15,00	s DPH	33/2023		14.06.2023	EPL s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023237	príspevok na stravovanie	1 282.13	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	14.06.2023	Darina Lašáková					30.06.2023
	Faktúra	2023238	príspevok na stravovanie zo SF	180,90	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	14.06.2023	Darina Lašáková					30.06.2023
	Faktúra	2023239	aSc Agenda Komplet 2024	549,00	s DPH	34/2023		15.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023240	Slov. jazyk pre 2. ročník - učebnica 35 ks	173,25	s DPH	25/2023		19.06.2023	AITEC, s. r. o.					30.06.2023
	Faktúra	2023241	elektr. energia 5/2023	3 285.25	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	21.06.2023	TERMMING, a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023243	kanc. papier	122,85	s DPH	36/2023		22.06.2023	ELITOM s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023233	kanc. potreby + výkresy	15,88	s DPH	30/2023		09.06.2023	Daffer spol. s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023244	kanc. potreby + učebné pomôcky	136,49	s DPH	35/2023		23.06.2023	Daffer spol. s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023245	vzdelávací portál Kozmix	299,00	s DPH	38/2023		23.06.2023	AGEMSOFT, a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023246	školu v prírode v termíne 19.6. – 23.6.2023 v apartmánovom dome Zuna Tále pre 31 žiakov	3 100.00	s DPH	3/2023		27.06.2023	T.C.T., spol. s r.o.					13.07.2023
	Faktúra	2023247	notebook ACER Travel Mate P2	680,00	s DPH	37/2023		28.06.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					13.07.2023
	Faktúra	2023248	hlasové a nehlas. služby	26,24	s DPH	82549210	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	30.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					13.07.2023
	Faktúra	2023249	virtuálna knižnica 6/2023	23,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	03.07.2023	KOMENSKY, s.r.o.					13.07.2023
	Faktúra	2023250	plyn	2 163.72	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					13.07.2023
	Faktúra	2023234	čistenie kanalizácie	127,85	s DPH		Dohoda o cene č. 2023/23004891	12.06.2023	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023232	elektr. energia 6/2023	1 625.27	s DPH	2139/2023	Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023	08.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3013