|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022410
|
materiál
|
188,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
autobusová doprava na lyžiarsky výcvik
|
680,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
DPP Briatka , s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
školu v prírode v termíne 19.6. – 23.6.2023 v apartmánovom dome Zuna Tále pre 34 žiakov
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Tatra Asset s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
chlórňan sodný 4 balenia po 30 l, pH mínus tekutý 37,5 kg
|
242,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
príručku Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
servis kopírky Konica Minolta
|
296,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ATRIO PLUS s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
všeobecné služby
|
20,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022393
|
materiál
|
201,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ELITOM s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
telefón
|
20,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022413
|
hlasové a nehlas. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
82549210
|
04.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022414
|
prevádzkovanie kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
všeobecné služby
|
556,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022416
|
elektr. energia
|
2 140.00 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
20.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
plyn 12/2022
|
4 526.05 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
|
25.01.2023 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022394
|
materiál
|
9,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Austria Point, s. r. o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022392
|
materiál
|
24,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
vodné, stočné
|
1 526.28 |
s DPH |
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
|
27.01.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022383
|
stravovanie
|
178,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Darina Lašáková |
|
|
|
16.12.2022 |