Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			21.01.2019	Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy		21.01.2019
	Faktúra	2023211	materiál	1 799.50	s DPH		10/2012	04.05.2023	Ing.Peter Gendiar					02.06.2023
	Faktúra	2023205	špeciálne služby	48,00	s DPH			02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023206	všeobecné služby	23,56	s DPH			02.05.2023	KOMENSKY, s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023207	plyn	3 798.22	s DPH			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.06.2023
	Faktúra	2023208	materiál	37,14	s DPH			03.05.2023	Alza .sk s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023209	hlasové a nehlas. služby	26,00	s DPH		82549210	03.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023210	telefón	20,38	s DPH			04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.					02.06.2023
	Faktúra	2023218	UP - Identifikačný kruh - Sprievodca lieč. rastlinami 40 ks	120,00	s DPH	20/2023		17.05.2023	DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie					09.06.2023
	Objednávka	22/2023	obnovenie domény	18,00	s DPH			09.05.2023	SANDING spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		19.05.2023
	Faktúra	2023219	realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie	300,00	s DPH	13/2023		19.05.2023	BEAN project s. r. o.					09.06.2023
	Faktúra	2023220	plyn 4/2023	10 014.48	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	22.05.2023	TERMMING, a.s.					09.06.2023
	Faktúra	2023221	UP - pexetrio - 5 ks	28,90	s DPH	23/2023		24.05.2023	DIDALO Group s.r.o.					09.06.2023
	Faktúra	2023222	nádoba na vodu 200 l - 2 kusy	46,00	s DPH	24/2023		24.05.2023	Ing.Peter Gendiar					09.06.2023
	Faktúra	2023223	Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica 5 ks	29,50	s DPH	26/2023		25.05.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					09.06.2023
	Faktúra	2023224	elektr. energia 4/2023	3 687.40	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.05.2023	TERMMING, a.s.					09.06.2023
	Faktúra	2023225	on-line seminár	55,00	s DPH	28/2023		29.05.2023	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.					09.06.2023
	Objednávka	23/2023	Pexetrio - 5 ks	28,90	s DPH			17.05.2023	DIDALO Group s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		26.05.2023
	Objednávka	21/2023	autobusová doprava do školy v prírode	900,00	s DPH			09.05.2023	DPP Briatka , s. r. o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		19.05.2023
	Faktúra	2023227	hlasové a nehlas. služby	26,00	s DPH	82549210	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	31.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					09.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2909