Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			21.01.2019	Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	21.01.2019
	Objednávka	16/2023	tonery 4 ks	57,42	s DPH			24.04.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy	03.05.2023
	Faktúra	2023177	elektr. energia	840,00	s DPH	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001		09.03.2023	TERMMING, a.s.				03.04.2023
	Faktúra	2023178	stravovanie	1 046.31	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		10.03.2023	Darina Lašáková				03.04.2023
	Faktúra	2023179	stravovanie	147,62	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		10.03.2023	Darina Lašáková				03.04.2023
	Faktúra	2023181	elektr. energia	5 542.63	s DPH	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001		24.03.2023	TERMMING, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	2023182	UP, časopisy	79,50	s DPH	9/2023		27.03.2023	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	15/2023	kancelárske potreby	69,92	s DPH			13.04.2023	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy	22.04.2023
	Faktúra	2023183	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	03.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	2023175	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH	Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001		09.03.2023	TERMMING, a.s.				03.04.2023
	Faktúra	2023184	špeciálne služby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	2023185	virtuálna knižnica 3/2023	23,56	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239		03.04.2023	KOMENSKY, s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	2023186	tablety na bazén	7,20	s DPH	12/2023		03.04.2023	AWV, s.r.o.				02.05.2023
	Faktúra	2023187	telefón	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.				04.05.2023
	Faktúra	2023188	všeobecné služby	72,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi	05.04.2023	BP - COM, s.r.o.				04.05.2023
	Faktúra	2023189	stravovanie	1 182.68	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	11.04.2023	Darina Lašáková				04.05.2023
	Faktúra	2023176	plyn	1 200.00	s DPH	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001		09.03.2023	TERMMING, a.s.				03.04.2023
	Faktúra	2023174	telefón	19,99	s DPH	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.				31.03.2023
	Faktúra	2023191	slávnostný obed pre zamestnancov zo SF	640,00	s DPH	11/2023		11.04.2023	Peter Kollár Hostinec Vtáčnik				04.05.2023
	Faktúra	2023168	elektr. energia 2/2023	840,00	s DPH	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001		15.02.2023	TERMMING, a.s.				09.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2790