Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023205	špeciálne služby	48,00	s DPH			02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023206	všeobecné služby	23,56	s DPH			02.05.2023	KOMENSKY, s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023207	plyn	3 798.22	s DPH			02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.06.2023
	Faktúra	2023208	materiál	37,14	s DPH			03.05.2023	Alza .sk s.r.o.					02.06.2023
	Faktúra	2023301	aitec offline k prírodovede pre tretiakov	15,96	s DPH	63/2023		08.09.2023	AITEC, s. r. o.					02.10.2023
	Faktúra	2023303	kontrola a oprava telovýchovného náradia	177,30	s DPH	62/2023		08.09.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023158	špeciálne služby	48,00	s DPH	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		03.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					28.02.2023
	Faktúra	2023411	lopta over ball 25 ks	125,75	s DPH	125/2023		28.12.2023	Pears Health Cyber, s.r.o.					15.01.2024
	Faktúra	2023404	grafomotorické tabuľky	174,00	s DPH	132/2023		22.12.2023	3lobit s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023405	učebné pomôcky	81,40	s DPH	134/2023		22.12.2023	Daffer spol. s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023406	spisová skriňa	147,04	s DPH	131/2023		22.12.2023	KOVOTYP s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023407	dataprojektor ACER H6541BDK	528,00	s DPH	109/2023		22.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					10.01.2024
	Faktúra	2023408	otebook ACER	570,00	s DPH	133/2023		22.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					10.01.2024
	Faktúra	2023409	stravovanie	932,46	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		27.12.2023	Darina Lašáková					15.01.2024
	Faktúra	2023410	stravovanie	131,57	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		27.12.2023	Darina Lašáková					15.01.2024
	Faktúra	2023412	18 trojuholníkových stolov, 18 stoličiek Kali, skrinka ESO na tablety	3 609.00	s DPH	136/2023		29.12.2023	Daffer spol. s.r.o.					15.01.2024
	Faktúra	2023402	chlorňan sodný 120 l	211,20	s DPH	118/2023		22.12.2023	AWV, s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023413	12 výškovo nastaviteľných setov ESO, 5 stolov ESO 3	5 159.00	s DPH	137/2023		29.12.2023	Daffer spol. s.r.o.					15.01.2024
	Faktúra	2023414	telefón - pevná linka	19,99	s DPH	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		05.01.2024	Slovak Telekom, a.s.					15.01.2024
	Faktúra	2023415	hlasové a nehlas. služby	26,00	s DPH	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	82549210	05.01.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					15.01.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3096