|
|
Faktúra |
2026155
|
hlasové a nehlas. služby
|
4,58 |
s DPH |
|
82549210
|
02.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu " Tréneri v škole "
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Michaela Voskárová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
autobusová doprava
|
236,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DOB BUS plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
mikrobiologický rozbor vody v bazéne
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026151
|
licenčné poplatky
|
606,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025381
|
plyn 12/2025
|
5 986.57 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
14.01.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
ubytovanie s polpenziou pre 37 osoôb
|
8 214.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Pavol Bekeš - BEAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025380
|
elektr. energia 12/2025
|
2 779.36 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
08.01.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025379
|
nehlas. služby
|
3,50 |
s DPH |
|
82549210
|
08.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026150
|
všeobecné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
07.01.2026 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025378
|
virtuálna knižnica 12/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
07.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025377
|
telefón - pevná linka
|
20,82 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025375
|
stravovanie
|
1 053,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025376
|
stravovanie
|
134,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025374
|
materiál
|
66,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025373
|
oprava strojov, zariadení, stroje, prístroje, zariadena
|
908,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025372
|
materiál
|
138,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MEGGY-T s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
chlorňan sodný
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
kanc. papier 40 bal.
|
138,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
MEGGYT -T s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |