|
|
Faktúra |
2024312
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,06 |
s DPH |
|
82549210
|
03.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
plyn
|
3 426,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
učebné pomôcky
|
101,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
TANIELA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
Pravidlá slovenského pravopisu - 28 ks
|
187,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
VEDA, vydavateľstvo SAV |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
knihy 50 ks
|
485,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Kniha Špinuška 25 ks
|
243,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Verbarium s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
jednomiestna výškovonastaviteľná lavica
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
vstupná rohož 2 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Project 4th Edition 1 SB 50 ks
|
625,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Richard Šrobár LITTERA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
tonery do tlač.
|
164,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
kanc. papier 60 bal.
|
232,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
telefón
|
20,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
učebná pomôcka
|
43,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
TERRAIN, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
soda bikarbona
|
45,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
kanc. potreby
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
materiál na vyučovanie
|
47,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
kanc. Papier 25 bal.
|
100,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
COMPY-COM spol. s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |