|
|
Objednávka |
21/2026
|
Sanytol sprej 18 ks
|
67,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
PROFIZOO s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Jar 12 ks
|
32,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Mapex Group, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
mikrobiologický rozbor vody
|
72,60 |
s DPH |
2/2026
|
|
09.04.2026 |
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
odvoz komun. odpadu
|
149,60 |
s DPH |
VZN č. 8/2024
|
|
09.04.2026 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026193
|
prísp. na stravovanie
|
1 666.50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
09.04.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026194
|
prísp. na stravovanie zo SF
|
192,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
09.04.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026188
|
elektr. energia 3/2026
|
2 813,48 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
08.04.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
občerstvenie pre zamestnancov zo SF
|
200,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
08.04.2026 |
STRAVOVANIE U HVOJNIKA s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
virtuálna knižnica 3/2026
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
08.04.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026187
|
telefón
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 82549210
|
|
01.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
revízia elektrickej inštalácie
|
355,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
31.03.2026 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026184
|
kanc. potreby
|
65,71 |
s DPH |
18/2026,19/2026
|
|
25.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
tričká na Vretienko
|
57,15 |
s DPH |
16/2026
|
|
24.03.2026 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
občerstvenie pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
STRAVOVANIE U HVOJNíKA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
materiál
|
1,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
čipy
|
43,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
23.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
čipy 50 ks
|
43,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
kanc. potreby
|
64,03 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026181
|
tonery
|
27,90 |
s DPH |
15/2026
|
|
20.03.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2026 |