|
|
Objednávka |
97/2025
|
PZ Beehive Starter
|
9,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
chlorňan sodný
|
120,54 |
s DPH |
95/2025
|
|
08.10.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025328
|
príspevok na stravovanie zo SF 9/2025
|
199,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
07.10.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025327
|
príspevok na stravovanie 9/2025
|
1 567.50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
07.10.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025326
|
elektr. energia 9/2025
|
2 078,51 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
07.10.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025458
|
plyn 9/2025
|
2 206.74 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
07.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025324
|
telefón - pevná linka
|
21,17 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
2- dňový online seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025325
|
kontrola a čistenie komína
|
159,90 |
s DPH |
94/2025
|
|
06.10.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
chlorňan sodný
|
120,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025323
|
virtuálna knižnica 9/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025322
|
BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0539
|
02.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
01.10.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025457
|
el. energia 8/2025
|
1 444,91 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
01.10.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
kontrola a čistenie komína
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
virtuálna knižnica 8/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
29.09.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
licenčné poplatky
|
121,77 |
s DPH |
|
R_02155/2008
|
26.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
náhradné diely na traktorovú kosačku
|
77,67 |
s DPH |
93/2025
|
|
26.09.2025 |
Marián Šupa |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
náhradné diely na traktorovú kosačku
|
77,67 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Marián Šupa |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
tonery 2 ks
|
218,18 |
s DPH |
92/2025
|
|
23.09.2025 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |