Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022197	elektr. energia	874,70	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.03.2022	TERMMING, a.s.				28.04.2022
	Faktúra	2024174	stravovanie	1 222.62	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		14.02.2024	Jaroslav Lašák				08.03.2024
	Faktúra	2021421	stravné lístky	337,29	s DPH			28.12.2021	Ticket Service, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021420	údržba budov	1 000,00	s DPH			27.12.2021	Gu100, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021372	UP, časopisy	132,00	s DPH			26.11.2021	INFRA Slovakia, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021371	školenie	45,00	s DPH			25.11.2021	JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2024167	vzdelávacie služby na rok 2024	130,00	s DPH	2/2024		07.02.2024	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre				14.02.2024
	Faktúra	2024168	telefón - pevná linka	19,99	s DPH	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		07.02.2024	Slovak Telekom, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	2024169	elektr. energia	1 712.78	s DPH	Zmluva o dodávke elektriny	3326/2023	07.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				14.02.2024
	Faktúra	2024170	hlasové a nehlas. služby	30,78	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	07.02.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	2024171	prístroje na meranie chlóru, pH + reagencie	715,60	s DPH	13/2024		09.02.2024	Chlormont s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	2024172	materiál - objímka	81,30	s DPH	1/2024		09.02.2024	Krimar s.r.o.				08.03.2024
	Faktúra	2024173	virtuálna knižnica	25,66	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239		14.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.				08.03.2024
	Faktúra	2024175	stravovanie	172,50	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		14.02.2024	Jaroslav Lašák				08.03.2024
	Faktúra	2021423	materiál	142,42	s DPH			28.12.2021	ATRIO PLUS, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2024176	reagenty	41,10	s DPH	16/2024		16.02.2024	Chlormont s.r.o.				08.03.2024
	Faktúra	2024177	tonery	309,92	s DPH	17/2024		20.02.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.				08.03.2024
	Faktúra	2024178	aktualizačné vzdelávanie	840,00	s DPH	9/2024		23.02.2024	Logopedys s. r. o.				08.03.2024
	Faktúra	2024179	lapač diaboliek 3 ks	152,00	s DPH	20/2024		26.02.2024	FirMax s.r.o.				08.03.2024
	Faktúra	2024180	výmena PVC podlahy	2 574.00	s DPH	15/2024		26.02.2024	Roman Jevčič PODLAHY				08.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2790