Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020320	elektr. energia 8/2020	830,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	24.09.2020	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			05.10.2020
	Faktúra	2022343	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	10.10.2022	TERMMING, a.s.				24.10.2022
	Faktúra	2022242	oprava prívodného kábla v kotolni	80,00	s DPH	46/2022		06.06.2022	REMOS Cipov Ľudovít				09.08.2022
	Faktúra	2022281	ABS páska	14,50	s DPH	62/2022		27.07.2022	Daffer spol. s.r.o.				09.08.2022
	Faktúra	2022287	Bezkriedy Plus	36,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0539	03.08.2022	KOMENSKY, s.r.o.				09.08.2022
	Faktúra	2022353	prac. zošity Klett Maximal Interaktiv 1 + 2, 40 ks	268,80	s DPH	91/2022		24.10.2022	preskoly.sk s.r.o.				18.11.2022
	Faktúra	2022352	vodné, stočné	989,32	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	24.10.2022	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.				18.11.2022
	Faktúra	2022351	licenčné poplatky	118,80	s DPH		R_02155/2008	24.10.2022	IVES Košice				18.11.2022
	Faktúra	2022350	plyn	507,52	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	24.10.2022	TERMMING, a.s.				18.11.2022
	Faktúra	2022349	licenčné poplatky	33,00	s DPH	93/2022		24.10.2022	ka.soft sk, s.r.o.				18.11.2022
	Faktúra	2022348	futbalové lopty 10 ks, futbalové dresy 10 ks	400,00	s DPH	92/2022		21.10.2022	PROagility s.r.o.				24.10.2022
	Faktúra	2022347	kancelárske potreby	50,42	s DPH	94/2022		20.10.2022	Daffer spol. s.r.o.				24.10.2022
	Faktúra	2022346	odvoz komun. odpadu	202,40	s DPH		VZN č. 5/2019	19.10.2022	Obec Lehota pod Vtáčnikom				24.10.2022
	Faktúra	2022345	učebnice Project 4th edition 14 ks	182,00	s DPH	90/2022		19.10.2022	Richard Šrobár - Littera				24.10.2022
	Faktúra	2022344	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	10.10.2022	TERMMING, a.s.				24.10.2022
	Faktúra	2022342	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	10.10.2022	TERMMING, a.s.				24.10.2022
	Faktúra	2022355	elektr. energia	2 140.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	02.11.2022	TERMMING, a.s.				21.11.2022
	Faktúra	2022341	tonery 10 ks	267,56	s DPH	89/2022		10.10.2022	TONERSYP s.r.o.				24.10.2022
	Faktúra	2022340	stravovanie	161,66	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	10.10.2022	Darina Lašáková				24.10.2022
	Faktúra	2022339	stravovanie	1 145.72	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	10.10.2022	Darina Lašáková				24.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2705