Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021423	materiál	142,42	s DPH			28.12.2021	ATRIO PLUS, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2021284	príspevok na stravovanie	141,37	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	04.08.2021	Darina Lašáková				26.08.2021
	Faktúra	2021293	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	12.08.2021	TERMMING, a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021292	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	12.08.2021	TERMMING, a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021291	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	12.08.2021	TERMMING, a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021290	výkon činnosti zodpovednej osoby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	11.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.				26.08.2021
	Faktúra	2021289	výmena elektromera	490,00	s DPH	66/2021		09.08.2021	REMOS Cipov Ľudovít				26.08.2021
	Faktúra	2021288	demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny	2 119.68	s DPH	64/2021		06.08.2021	Roman Jevčič PODLAHY				26.08.2021
	Faktúra	2021287	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	06.08.2021	KOMENSKY, s.r.o.				26.08.2021
	Faktúra	2021286	telefón - pevná linka	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	06.08.2021	Slovak Telekom, a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021285	príspevok na stravovanie zo SF	23,45	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	04.08.2021	Darina Lašáková				26.08.2021
	Faktúra	2021283	vodné, stočné	1 270.25	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	04.08.2021	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021295	elektr. energia	761,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	24.08.2021	TERMMING, a.s.				26.08.2021
	Faktúra	2021282	hlasové a nehlas. služby	24,73	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	04.08.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				26.08.2021
	Faktúra	2021281	plyn 6/2021	67,30	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	04.08.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021280	školské tlačivá	293,88	s DPH	11/2021, 12/2021		02.08.2021	ŠEVT a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021279	odvoz komun. odpadu	607,20	s DPH		VZN č. 5/2019	23.07.2021	Obec Lehota pod Vtáčnikom				10.08.2021
	Faktúra	2021278	elektr. energia 5/2021	0,71	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	23.07.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021277	elektr. energia 6/2021	727,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	20.07.2021	TERMMING, a.s.				10.08.2021
	Faktúra	2021276	stojanový ventilátor 2 ks	36,80	s DPH	70/2021		16.07.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				30.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508