Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022155	materiál	322,20	s DPH			19.01.2022	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	2023388	sada dláh	38,60	s DPH	120/2023		19.12.2023	HomeGym s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2021348	kanc. papier	33,70	s DPH	83/2021		25.10.2021	Internet - Handel, s.r.o.				19.11.2021
	Faktúra	2021347	kanc. papier	6,74	s DPH	83/2021		25.10.2021	Internet - Handel, s.r.o.				19.11.2021
	Faktúra	2021346	licenčné poplatky	118,80	s DPH			25.10.2021	IVES Košice				19.11.2021
	Faktúra	2021345	oprava kopírky	257,28	s DPH	96/2021		21.10.2021	Mgr. Maroš Krajčík				19.11.2021
	Faktúra	2023382	PC Micro - Tower 4 ks, klávesnice 4 ks	2 088.00	s DPH	108/2023		14.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				21.12.2023
	Faktúra	2023383	dataprojektor ACER S1386 WHn	576,00	s DPH	107/2023		14.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				21.12.2023
	Faktúra	2023384	kanc. papier 40 bal.	164,96	s DPH	116/2023		14.12.2023	ELITOM s.r.o.				21.12.2023
	Faktúra	2023385	papierové utierky 5 kartónov	185,76	s DPH	115/2023		15.12.2023	ZET INVEST s.r.o.				21.12.2023
	Faktúra	2023386	zdrav. materiál do lekárničky	33,75	s DPH	117/2023		15.12.2023	vasalekaren.sk s.r.o.				21.12.2023
	Faktúra	2023387	tonery 3 ks	48,90	s DPH	119/2023		18.12.2023	Gigaprint.sk s.r.o.				21.12.2023
	Faktúra	2023389	slávnostný obed pre z-cov zo SF	709,50	s DPH	121/2023		19.12.2023	Veland s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2021350	školenie inštruktor zjazdového lyžovania	170,00	s DPH	95/2021		26.10.2021	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici				19.11.2021
	Faktúra	2023390	oprava zariad. v kotolni	810,00	s DPH	112/2023		20.12.2023	Ján Vida - VIDAGAS				10.01.2024
	Faktúra	2023391	oprava strojov, zariadení	140,00	s DPH	112/2023		20.12.2023	Ján Vida - VIDAGAS				10.01.2024
	Faktúra	2021344	Savo	31,40	s DPH	93/2021		20.10.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				28.10.2021
	Faktúra	2021343	príspevok na stravovanie 9/2021 zo SF	199,80	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	18.10.2021	Darina Lašáková				28.10.2021
	Faktúra	2021342	príspevok na stravovanie 9/2021	1 204.79	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	18.10.2021	Darina Lašáková				28.10.2021
	Faktúra	2021341	elektr. energia 9/2021	727,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	14.10.2021	TERMMING, a.s.				28.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2664